liikeideoita: Vuohenmaitotilan liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. Yhteenveto projektista

Tässä liiketoimintasuunnitelmassa tehtiin taloudelliset laskelmat minitilan käynnistämiseksi vuohenmaidon tuottamiseksi. Alkuperäinen karja oli 70 vuohet, jotta se voitaisiin myydä kaupungissa, jonka väkiluku on yli miljoona. Tämän liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on perustella hankkeen tehokkuus. Tärkein vähittäismyynnissä myytävä tuote on pastöroitu vuohenmaito.

Hankkeen etuna ovat suhteellisen pienet aloitusinvestoinnit avaamiseen, korkea tuotannon automatisointi, tilojen ylläpitokustannusten vähentäminen ja pastöroidun maitosegmentin kilpailijoiden lähes täydellinen puuttuminen: vuohenmaitoa ei ole kaupunkien kauppojen hyllyillä suurten kotimaisten tuottajien puuttumisen ja äskettäisen markkinointikiellon takia. maitotuotteiden tuonti seuraamusten vastaisten toimenpiteiden yhteydessä.

Maatilan avaamiseen tehtävät investoinnit ovat 6, 88 miljoonaa ruplaa. Sijoituslähde on omat varat 5, 5 miljoonaa ruplaa, lainatut varat - 1, 38 miljoonaa ruplaa. Hankkeen takaisinmaksuaika lainan takaisinmaksu huomioon ottaen on 30 kuukautta.

Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit
Alennusaste, %	18
Nettoarvo (NPV), hiero.	2 698 000
Projektin nettotulos, hiero.	350 000 - 650 000
Myynnin tuotto, %	3.4
Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet	30
Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet	40

2. Toimialan ja yrityksen kuvaus

Venäjän vuohenmaitemarkkinat ovat heikosti kehittyneet: maataloudessamme ei tuoteta teollisuusmaitoa. 90% koko liiketoiminnasta on keskittynyt yksittäisiin tiloihin, jotka eivät voi ylpeillä suurella kotieläimellä. Periaatteessa tilojen lukumäärä vaihtelee 50: stä 3 tuhanteen vuohen. Koko väestöä on vaikea mitata. Vuoteen 2015 asti Venäjä ei käsitellyt vuohenmaitoa koskevia virallisia tilastoja. Maatalousministeriö piti vuohien ja lampaiden määrää yhdessä ja oli 1.1.2014 alkaen 23, 9 miljoonaa päätä. Tietysti suurin osa on lampaita. SOYUZMOLOKO: n mukaan vuohien lukumäärä Venäjällä on noin 2 miljoonaa. Samanaikaisesti vuohentilojen lukumäärä on noin 100. Suurin osa vuohista kasvatetaan Tyvan tasavallassa, Dagestanissa, Tatarstanissa, Bashkortostanissa sekä Volgogradin, Orenburgin ja Rostovin alueilla sekä Altai-alueella, useilla suurilla alueilla. maatilat ovat keskittyneet Moskovan alueen ja Leningradin alueen suurten kaupunkien läheisyyteen. Maataloustuottajat tuottivat vuonna 2014 noin 5, 9 tuhat tonnia vuohenmaitoa. Rahataloudellisesti laskettuna, markkinoiden määrä on nyt 400 miljoonaa ruplaa. vuodessa. Indikaattorit ovat melko vaatimattomia, mutta yrittäjien kiinnostus alaan kasvaa vähitellen. Vertailun vuoksi vuoteen 2000 mennessä Venäjän vuohenmaidon markkinat olivat vain 500 tonnia vuodessa, vuonna 2008 - 3 tuhatta tonnia.

Annetut luvut tekevät selväksi, että vuohenmaidon kulutus Venäjällä on erittäin alhainen. Jos Alankomaissa se on 20 litraa vuodessa, niin maassamme lasku menee grammoihin. Venäjällä ei ole suuria kotimaisen vuohenmaidon toimittajia. Viime aikoihin asti kuluttajat olivat enimmäkseen perehtyneet Ranskassa, Hollannissa ja Espanjassa tuotuihin ultrapasteroituihin eurooppalaisiin tuotteisiin. Eurooppalaisen vuohenmaito katosi kauppojen hyllyiltä kireän geopoliittisen tilanteen sekä seuraamusten ja vastaisten seuraamusten määräämisen vuoksi.

Suurimpia ongelmia, jotka estävät vuohenmaidon ja maitotuotteiden tuotantoa Venäjällä, ovat vuohentilojen tekninen jälkeenjääneisyys (käsityövoima hallitsee, mikä lisää huomattavasti vuohenmaidon kustannuksia), korkealaatuisen rehun puute ja mikä tärkeintä - hyvän geenivarannon. Nykyään vain muutama yritys harjoittaa Saanen-rodun maidon vuohien kasvatusta: Lukoz LLC Marin tasavallassa, Prinevskoye CJSC Leningradin alueella, Rus-1 maatila Stavropolin alueella ja yksi GNU SNIIZHK geenivaranto Stavropolin kaupungissa. alle 3 tuhat maalia. Tämän vuoksi viljelijöiden on otettava vuohet ulkomailta (Euroopasta, Uudesta-Seelannista jne.). Saanen-rotu muodostaa noin kolmanneksen vuohien kokonaismäärästä, loput on likaista, villaa ja karvaista. Toinen meijerirotu - Alpine - hyväksyttiin käytettäväksi äskettäin - vuonna 2015.

Siitä huolimatta lypsykiehien kasvatusnäkymät Venäjällä ovat valtavat. Venäläisten lisäämä vuohenmaidon kulutus vähintään 1 litraan vuodessa antaa 20-kertaisen kasvun markkinoilla ja tuotantomäärä on yli 140 tuhatta tonnia maitoa vuodessa. Viime vuosina teollisuudelle on alkanut antaa tukea liittovaltion ja alueellisista budjeteista. Erityisesti vuodesta 2015 lähtien maatalouden kehittämisohjelman mukaan viljelijöillä on oikeus luottaa tukeen lehmän- ja vuohenmaidon toimittamisen lisäksi. Osa varoista korvataan liittovaltion talousarvion kustannuksella ja osa - alueen tukien kustannuksella. Tukien alkamisen myötä vuohenmaito- ja juustokauppaan erikoistuneita pientiloja on jo alkanut syntyä maassa. Pienen vuohentilan perustaminen on teknisesti melko yksinkertaista. Tämän vahvistaa myös se tosiseikka, että vuohenkasvatusta kehitetään maailmassa lähinnä kaukana rikkaimmista maista - Pakistanissa, Intiassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Kreikassa ja Turkissa. Vuohet voivat olla erittäin tuottavia jopa epäsuotuisissa olosuhteissa, ja niillä voi olla tasainen laktaatiokäyrä, jossa on kaksi imetyksen huippua.

Tämän hankkeen tavoitteena on avata pieni vuohentila, jossa alkuperäisessä kotieläimessä on 70 lypsyvuohet, jotta voidaan vastata kaupungin asukkaiden (yli miljoona asukkaan kaupunki) kysyntään vuohipuutteellisista maitotuotteista. Maatilan kehityksen alkuvaiheessa päätuote on pastöroitu vuohenmaito. Jatkossa on tarkoitus tarjota asiakkaille vuohenjuustoa ja muita vuohenmaitoon perustuvia tuotteita: fetajuustoa, jäätelöä ja paljon muuta.

Tilamme pääkankaritar on maidon Saanen vuohi, jonka maitotuotos voi olla 6, ja harvoissa tapauksissa jopa 8 litraa päivässä, mikä on useita kertoja suurempi kuin tavallisten kotimaisten vuohien sato.

Hankkeen etuna on suhteellisen pienet aloitusinvestoinnit tilan avaamiseen, organisoinnin helppous, tuotannon korkea automatisoituminen (lypsy- ja jäähdytysprosessi tehdään nykyaikaisilla ulkomaisilla laitteilla) ja melkein täydellinen kilpailun puuttuminen: markkinoita edustavat vain pienet yksittäiset tuottajat ja tytäryritykset.

Maatilan tilaksi valitaan 1, 5 tuhannen neliömetrin pinta-ala. metriä, joka sijaitsee 30 km päässä kaupungin rajoituksista. Lypsyhuone ja maidon pakkaus- ja pastörointilaitos sijaitsevat rakennuksissa, jotka ovat jäljellä paikallisen talouden pilaamasta entisestä tiili- ja lehmänlatoista. Maatila sijaitsee ekologisesti puhtaalla maaseutualueella, jolla on runsaasti vihreää kasvillisuutta ja kaukana suurista rakennuksista ja teollisuuslaitoksista.

Tilaa johtaa johtaja. Johtaja vastaa suoraan paikan päällä tapahtuvasta johtamisesta. Maatilan henkilökuntaan kuuluu lypsyajakoiden operaattorit, paimen, huolitsija. Tuotteita myydään pienissä tukkukaupungeissa kaupungin yksityisissä ja ketjukaupoissa.

Liiketoiminnan muoto - LLC (osakeyhtiö). Verojärjestelmäksi valitaan yksinkertaistettu järjestelmä (STS 6%). OKVED-luokittelijan päätoimintakoodi on 18.8.2019 maitotuotteiden tukkukauppa

3.Tuotteen kuvaus

Vuohenmaito on kuuluisa parantavista ominaisuuksistaan ja ravitsemuksellisesti huomattavasti parempi kuin lehmänmaito. Se myötävaikuttaa aineenvaihdunnan normalisointiin, parantaa näköä ja näyttää nukleotideja. Usein vuohenmaitoa suositellaan käytettäväksi lapsille. Tämä johtuu siitä, että vuohi maito imeytyy kehoon helpommin kuin lehmänmaito, se ei aiheuta allergioita ja lisää immuniteettia. Vuohen ruokavalio on monipuolisempi, joten vuohenmaito sisältää runsaasti hivenaineita. Esimerkiksi vuohenmaidossa on 2 kertaa enemmän A-vitamiinia ja tuotteesta saatua rautaa imeytyy 30%, kun taas lehmänmaidossa se on vain 10%. Vuohenmaito arvostetaan alhaisesta laktoosipitoisuudestaan, mikä on hyödyllistä niille, jotka kärsivät maitosokerin toimintahäiriöistä.

Päätuotteemme, jonka tilamme tuottaa, on pastöroitu vuohenmaito, varastointiaika jopa 10 päivää. Vuohenmaitomalla ei ole ”vuohen henkeä” ja epämiellyttävää jälkimakua, josta monet kuluttajat valittavat. Tätä varten maatila noudattaa hygieniastandardeja ja oikeaa ruokavaliota. Lisäksi jalostukseen käytetään Saanen-rodun vuohia, jotka erottuvat puhtaudeltaan. Tukkuhinta asetetaan hintaan ... hiero. litraa kohti. Kaupungin kaupoista maidomme voi ostaa hintaan 170-180 / l. Tuotteita myydään 0, 5 litran pakkauksissa.

Vuohentilan eläimille luodaan kaikki pitämisen, lypsämisen ja laiduntamisen edellytykset. Valtion eläinlääkäriaseman asiantuntijat tekevät säännöllisesti eläinlääkärintarkastuksia, rokotuksia ja maidotutkimuksia. Maitoa annettaessa käytetään vain kertakäyttöruokia. Vuohenmaitoa myytäessä on hankittava terveys- ja epidemiologinen selvitys (SEZ) ja vaatimustenmukaisuustodistus, koska vuohenmaito on pakollisesti ilmoitettava tulliliiton (TR CU) teknisten määräysten ”Maidon ja maitotuotteiden turvallisuus” ja “Elintarvikkeiden turvallisuus” vaatimusten mukaisesti. ".

4. Myynti ja markkinointi

Venäjällä ei ole massiivista rakkautta vuohenmaitoon - ja tämä on markkinoiden pääpiirteet, jotka on otettava huomioon avattaessa vuohentilaa. Valitettavasti vuohenmaito aiheuttaa suurimmassa osassa väestöstä hajuun ja väriin liittyviä ennakkoluuloja. Kuluttaja ei ole tottunut kotimaiseen vuohenmaitoon sen lähes täydellisen poissaolon vuoksi. Usein myymälähyllyiltä löytyy erittäin pastöroitua tai rasvatonta maitojauhetta Hollannista, Espanjasta tai Uudesta-Seelannista, samoin kuin maidossa olevia viljoja. Joskus vuohenmaito puuttuu kokonaan, koska sen osuus vähittäiskaupasta ei ylitä yhtä prosenttia kaikista maidotyypeistä, ja seuraamusten vaihtamisen vuoksi jo niukasta tavaroiden pulaa on tullut vielä vähäisemmäksi määräämättömäksi ajaksi - tuonti maito hyllyiltä on kadonnut kokonaan.

Siitä huolimatta vuohenmaimalla ja sen maitotuotteilla on omat kuluttajansa. Niihin kuuluvat seuraavat väestöryhmät:

- Lapset. Vuohenmaito muodostaa toisinaan lasten maitoruokavalion hoitamien vanhempien ja lääkäreiden antamien neuvojen ansiosta. Tuotteen hyödylliset ominaisuudet, sen helppo sulavuus ja allergia lehmänmaidolle - näistä syistä lapsille annetaan vuohenmaitoa.

- Raskaana olevat ja imettävät naiset. Vitamiini- ja kivennäisainepitoisuutensa vuoksi vuohenmaito on hyödyllinen raskaana olevien ja imettävien naisten päivittäisessä ruokavaliossa.

- Urheilijat. Syyt taas ovat vuohenmaidon koostumuksessa. Vuohenmaitossa on paljon helposti sulavia proteiineja energian ja lihasten kasvua varten.

- Vanhukset. Juoma terveyden ylläpitämiseksi täydentämällä hyödyllisten hivenaineiden ja vitamiinien määrää.

- Gourmetit. Usein vuohen maitotuotteet voidaan luokitella eliittiksi. Esimerkiksi vuohenjuustoja voidaan tarjota kalliissa ravintoloissa herkullisina. Lehmänmaidosta peräisin olevia gourmet-maitotuotteita voidaan pitää kulutustavaroina.

Lisäksi mikä tahansa väestöryhmä, joka välittää terveydestään, maha-suolikanavan sairaudet ja ns. Ekologisen ravitsemuksen ystävät, voivat tulla kohdeyleisöön. Kaikkien näiden luokkien edustajat ovat eniten keskittyneitä suurissa kaupungeissa. Ei ole sattumaa, että noin 2/3 myynnistä laskee sellaisissa kaupungeissa kuin Moskova ja Pietari, joiden ympärillä monet vuohentilat ovat avoinna.

Muiden viljelijöiden kokemuksen perusteella tuotteiden tärkeimmät jakelukanavat määritetään selvästi jo ennen varsinaisten avaamis - ja toimitussopimusten allekirjoittamista ennen ensimmäisten lypsyjen vastaanottamista. Tuotteita on tarkoitus myydä pienessä tukkumyynnissä yksityisissä liikkeissä ja suurissa kaupunkiruokaketjuissa. Kehityksen myötä myyntikanavat laajentuvat uusien ruokakauppojen, ateriapalvelulaitosten jne. Vuoksi.

Markkinoiden edistämisen suhteen myös tähän suuntaan tehdään paljon työtä. Vuohenmaidon kulutuksen lisäämiseksi on tarpeen harkita väestöä sen kulutukseen, keskittyä sen makuun ja terveyshyötyihin. Tämän ajatuksen välittämiseksi paikallisessa tiedotusvälineissä on tarkoitus sijoittaa vuohitilaa koskeva mainos. Kuvan parantamiseksi ja uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi valmistetuille tuotteille kehitetään yrityksen logo, tilalla on myös oma verkkosivusto Internetissä, luodaan ryhmiä suosituissa sosiaalisissa verkostoissa.

Tuotteen esittelyyn suoraan myyntipisteissä kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Erityisesti supermarketeissa on tarkoitus järjestää makualueita ostajille, joilla on julisteita ja muuta mainontaa. Lisäksi tilamme osallistuu ruokamyyntinäyttelyihin ja viljelijöiden messuille.

5. Tuotantosuunnitelma

Vuohetarha sijaitsee 1, 5 tuhannen neliömetrin hylätyn tilan tilalla vuokratulla alueella. metriä. Entisen navetan tiloissa on lypsyhuone, maidon pastöroinnin ja pakkaamisen työpaja, huone työntekijöille. Navetta vaatii osittaista kunnostamista - pääomaseinien pystyttämistä ja syvennysten luomista lypsyaukon lattiaan. Ne vaativat myös muita korjauksia, joiden monimutkaisuus ja painopiste vaihtelevat - laattojen asettaminen, kynien ja aitojen luominen, työskentely sähköasentajan kanssa jne. Arvioidut työn kustannukset ovat 900 tuhatta ruplaa.

Suurin osa alkuperäisistä investoinneista menee vuohenkasvatuslaitteiden hankintaan 4, 2 miljoonaa ruplaa. Kallein osa siitä on lypsyhuone, jossa on 12 paikkaa saksalaista tuotantoa, jonka arvo on 2, 2 miljoonaa ruplaa. Lypsyhuoneen valinnassa otettiin huomioon muun muassa välineiden laatu, kulutuskestävyys, toimittajien maine ja takuupalvelun kesto. Mukana lypsyvarusteet:

- lypsy "kone";

- keskitetty elektroninen pulsaation hallintalaite;

- lypsykupit silikonikumilla;

- pesukone;

- taajuusmuuttajajäähdytin, jonka tilavuus on 500 litraa,

- juomajärjestelmä erillisillä venttiilien juomilla.

Jatkossa lypsyhuoneen paikkamäärä voidaan kaksinkertaistaa. Lisäksi tilalle hankitaan kotimainen pastörointilaite, jäähdytyslaitteet. Kaikkien laitteiden käyttämiseen tarvittava sähköteho on alle 15 kW.

Tilalla ostetaan kustannuksin 70 Saanen-maitorodun maitoa vuohta, samoin kuin useita vuohia ja nuoria eläimiä myöhempää jalostusta varten. Kaksi kertaa päivässä vuohet laiduntavat vartaloita niityltä, missä kasvaa suuri määrä lääkekasveja, mikä auttaa maitoa kyllästämään hyödyllisillä elementeillä. Undra pestään ennen vuohen lypsämistä. Toinen hygieeninen näkökohta on kaksinkertaistaa ensimmäiset maitovirrat maidon bakteerikontaminaation vähentämiseksi. Vuohille annetaan ennen lypsämistä rehuseoksia niiden houkuttelemiseksi kioskiin. Vuohen pysähtymisen jälkeen laatikot sulkeutuvat automaattisesti ja eläimen sijainti vahvistetaan. Lypsyaika on 7 kuukautta. Lypsy ja ruokinta suoritetaan selkeällä aikataululla, mikä edistää maidon vakaata tuotantoa. Saanen-vuohen korkeana tuottavuutena pidetään 8 litran maitoa päivässä, keskimäärin 3-5 litraa. Vuohien suurin maidontuotto havaitaan 2–3 nautinnan jälkeen. Muuten, vuohien jälkeläisiä annetaan vuosittain. 20-25 naisen hedelmöittämiseen riittää 1 uros.

Kun se on lypsytty erityisen maitojohdon läpi, maito suodatetaan ja tulee jäähdyttimeen. Sitten pastörointi tapahtuu noin 75 asteen lämpötilassa ja pakkaaminen muovipulloihin, joiden tilavuus on 0, 5 litraa. Seuraavaksi tavarat pakataan ja lähetetään kaupungin kauppoihin ja jakeluverkkoihin. Tavarat asetetaan myyntiin päivittäin, ja vanhenemispäivän (7-10 päivää) jälkeen loput otetaan takaisin.

Laskemme tilan kokonaistulot 70 tavoitteelle. Hyväksi Saanen-vuohen maidontuoton indikaattoriksi pidetään 4-5 litraa päivässä (1, 5–2, 5 litraa aamulla ja illalla.) Kun yhden vuohen keskimääräinen maitotuotos on 3 litraa päivässä, seitsemän kuukauden aikana yksi vuohi pystyy tuottamaan 630 litraa maitoa. Vastaavasti 70 vuohet tuottaa 44 100 litraa maitoa. Tulot ovat 1, 1 miljoonaa ruplaa.

Maatilan kustannusrakenteeseen kuuluvat navetan vuokra, henkilöstön palkat, rehun ostaminen, sähkön maksaminen, kuljetuskustannukset, eläinlääkäripalvelut, kirjanpito, turvapalvelut. Maatilan henkilöstön on palkattava johtaja sekä työntekijät, jotka hoitavat tilan ylläpidon (lypsäminen, laiduntaminen). Valtio muodostetaan paikallisista asukkaista, jotka asuvat tilan lähellä ja tarvitsevat työpaikkoja. KUVA esitetään taulukossa. 1. Huolinnan kuljettaja toimii valtion hyväksi. Kirjanpito ulkoistetaan.

Taulukko 1. Henkilöstö ja palkanlaskenta

numero	Työnimike	Henkilöiden lukumäärä	KUVA, RUB
1	johtaja	1	30000
2	Maatilan työntekijä	2	18 000
Yhteensä:			71000
maksut:			21 300
Vähennykset yhteensä:			92300

6. Organisaatiosuunnitelma

Vuohentilaa johtaa johtaja. Он определяет стратегию развития предприятия, занимается поиском новых рынков сбыта, отслеживает финансовые показатели фермы, определяет маркетинговую политику, ведет переговоры и осуществляет представительские функции. Непосредственно делами на ферме заведует управляющий. Он контролирует работу работников, занимающихся выпасом и дойкой, и работу оборудования, контактирует со специалистами ветеринарной станции, следит за пополнением расходных материалов и кормов, занимается пастеризацией и упаковкой.

7.Taloudellinen suunnitelma

Инвестиции в открытие фермы составят 6, 88 млн. руб. Käynnistyskustannuserät on esitetty taulukossa. 4. Источник инвестиций – собственные денежные средства в объеме 5, 5 млн. руб., заемные средства – 1, 5 млн. руб. Срок предоставления кредита – 3 года. Процентная ставка – 17% годовых. Ensimmäisen maksun viivästyminen on 3 kuukautta.

В Приложении 1 приведены цифры по выручке, чистой прибыли, издержкам производства. При расчетах учтен фактор сезонности, увеличение доходов от реализации молока в связи с увеличением поголовья дойных коз на 10% с каждым последующим годом работы.

8. Hankkeen tehokkuuden arviointi

Срок окупаемости козьей фермы с учетом погашения кредита составит 30 месяцев. Välilehdessä. 2 даны ключевые показатели эффективности проекта, рассчитанные на 5-летний период работы.

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

numero	osoitin	arvo
1	Alennusaste, %	18
2	Nettoarvo (NPV), hiero.	2 698 000
3	Projektin nettotulos, hiero.	350 000 – 650 000
4	Myynnin tuotto, %	3.4
5	Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet	30
6	Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet	40

9. Riskit ja takuut

Запуск фермы и ее последующая деятельность сопряжена с определенными рисками. Их анализ приведен в Табл. 3.

Таблица 3. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий

numero	riski	Tapahtuman todennäköisyys	Seurausten vakavuus	Ehkäisytoimenpiteet
1	Трудности с приобретением породистых коз	keskikokoinen	alhainen	Разведение коз с помощью скрещивания молочных и домашних пород
2	Большие возвраты нераскупленной продукции	keskikokoinen	keskikokoinen	Работа над продвижением продукции, работа с клиентами через соцсети, реклама на местах продаж в СМИ, расширение каналов сбыта
3	Увеличение стоимости оборудования в связи со скачками курса валют	keskikokoinen	alhainen	Закладывание в расчеты непредвиденных трат
4	Laitteiden katkokset	alhainen	korkea	Покупка качественного оборудования, выбор в пользу производителя с положительной репутацией, наличием гарантийного и постгарантийного обслуживания
5	Suuren joukon kilpailijoita	alhainen	alhainen	Формирование наработанных каналов продаж, расширение ассортимента продукции, поиск новых рынков сбыта, оптимизация расходов, изменение ценовой политики
6	Чрезвычайная ситуация, природный катаклизм	alhainen	keskikokoinen	Наличие охранника, страхование имущества