Viinikaupan liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. Yhteenveto projektista

Hankkeen tavoitteena on viinikaupan avaaminen vähittäiskauppaa varten kaupungissa, jonka väkiluku on enintään 500 tuhatta. Hanke on suunniteltu vastaamaan asukkaiden kysyntään erilaisilla tulotasoilla kotimaisen ja ulkomaisen laadun viinituotteita.

Kaupan valikoima on 1500 SKU. Viinin osuus valikoimasta, mukaan lukien tyypillinen kuohuviini ja viinijuomat - 65%. Vahvien alkoholijuomien osuus on 15%, vastaavien tuotteiden - 20%.

Liiketoimintasuunnitelman taloudelliset laskelmat tehtiin viiden vuoden ajanjaksolle kaupan toiminnasta ottaen huomioon keskimääräinen lasku 2300 ruplaa. ja myynnin kausivaihtelu. Tapojakso on 8 kuukautta. Hankkeen takaisinmaksuaika on 29 kuukautta.

Investoinnit projektiin - 4, 6 miljoonaa ruplaa. Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan 2, 5 ruplaa. oma pääoma, 2, 1 ruplaa. - lainattu. Laina-aika - 36 kuukautta. Korko - 18% vuodessa. Ensimmäisen maksun viivästyminen on 3 kuukautta. Kuukausimaksujen määrä on 104, 5 tuhatta ruplaa.

Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit

Alennusaste, %

20

Nettoarvo (NPV), hiero.

5 596 380

Projektin nettotulos, hiero.

322000

Myynnin tuotto, %

6, 21

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

29

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

35

Kannattavuusindeksi (PI)%

1, 22

2. Toimialan ja yrityksen kuvaus

Viini on Venäjän kolmanneksi suosituin alkoholijuoma, joka antaa tietä oluelle ja alkoholijuomille. Vuoden 2015 Rosstatin mukaan viinin vähittäismyynti asukasta kohden vuonna 2015 oli 3, 95 litraa vuodessa. Jos puhumme kaikista viinituotteista, mukaan lukien kuohuviinit, samppanja, hedelmäviinit ja muut viinijuomat, kulutustaso on 7, 7 litraa vuodessa. Tässä indikaattorissa Venäjä on huomattavasti alempi kuin länsimaat, joissa kulutuksen arvioidaan olevan 40-55 litraa, joten markkinoita pidetään tyydyttymättöminä. Nykyään Yhdysvallat, Ranska, Italia ja Saksa ovat viinin kulutuksen johtajia. Suurin osa Venäjän markkinoista, noin 80%, muodostuu tuontituotteista, kotimaisten viinien osuus venäläisten kulutusrakenteessa on 20%.

Projektin tavoitteena on avata viinikauppa vähittäiskauppaa varten kaupungissa, jonka väkiluku on enintään 500 tuhatta. Hankkeen tavoitteena on tyydyttää eri tulotason paikallisten asukkaiden kysyntä kotimaisen ja ulkomaisen laadun viininvalmistustuotteissa. Kaupan valikoima sisältää 1 500 alkoholijuomaa tuotetta, jotka sisältävät makeita, puolimakeaja, kuivia ja puolikuivia viinejä, vahvoja alkoholijuomia ja niihin liittyviä tuotteita. Tuontituotteita edustaa 9 valmistusmaata.

Viinikauppaa johtaa johtaja-järjestelmänvalvoja, joka vastaa myyntihenkilöstöstä (myyntikonsultit), tukihenkilöstöstä (muuttajat, siivoojat) ja kirjanpidosta. Kaupan omistusmuoto on LLC (osakeyhtiö).

3.Tavaroiden kuvaus

Viini on yksi suosituimmista alkoholijuomista, eikä se tarvitse erityistä esittelyä. Muinaisista ajoista lähtien viiniä pidettiin jalojuomana, ja se on edelleen tänäkin päivänä. Toisin kuin muu alkoholi, kuten olut tai väkevät alkoholijuomat, viinillä on yleisemmässä mielessä positiivisempi imago, ja sillä on mukana koko kerros viinin kulutuskulttuuria, jota käytetään menestyksekkäästi erikoisliikkeiden käsitteissä.

Tämä kauppa esittelee sekä edullisia pöytäviinejä että keskitason tuotteita sekä premium-viinejä. Kaupan valikoima on 1 500 SKU ja se on suunnattu asiakkaille, joiden budjetti on erilainen. Viinituotteiden osuus tuotevalikoimasta on 65% (tyypilliset ja kuohuviinit), 20% viinintuotteiden ja tarvikkeiden kanssa viinin avaamiseen, tarjoiluun, maistamiseen, viinin varastointiin, 15% - vahvoihin alkoholijuomiin. Kaupasta on mahdollista ostaa sekä kotimaisia ​​tuotteita että juomia Ranskasta, Italiasta, Espanjasta, Saksasta, Portugalista, Chilestä, Argentiinasta, Etelä-Afrikasta, Georgiasta. Tavaraluettelo ja hintaluokka on esitetty taulukossa. 1.

Taulukko 1. Tavaroiden luettelo

numero

Tuoteryhmä

Kustannukset, hankaa.

1

Venäjän viinit

400-2500

2

Ranskan viinit

1000-30000

3

Italian viinit

550-40000

4

Espanjan viinit

490-8000

5

Chilen viinit

290-2500

6

Argentiinan viinit

800-7600

7

Georgian viinit

700-2800

8

Saksalaiset viinit

600-6500

9

Etelä-Afrikan viinit

800-4000

10

Portugalilaiset viinit

700-6500

11

Vahvat alkoholijuomat (konjakki, viski, konjakki, tequila, rommi, kalvados)

500-30000

12

Aiheeseen liittyvät tuotteet ja tarvikkeet (viini- ja samppanjalasit, viskinlasit, korkkiruuvit, karamellit, korkit jne.)

100-15000

Keskimääräinen myyntitarkistus on 2300 ruplaa. Bruttokate on noin 60%. Pienin korotus tehdään niille sijoituksille, joita on saatavana kilpailijoiden myymälöissä.

Tuotteiden varastointi järjestetään lämpötilan ja kosteuden edellyttämien olosuhteiden mukaisesti. Erityisesti viinejä, viinijuomia ja samppanjaa varastoidaan lämpötilassa 5 - 20 ° C. Suhteellisen kosteuden ollessa enintään 85%.

Alkoholijuomien ja viinin vähittäismyyntiin vaaditaan myös lupa, jonka myöntää alueellinen kuluttajamarkkinaministeriö. Lisenssi myönnetään vain organisaatioille, joiden pääoma on vähintään miljoona ruplaa. Lisenssin hinta on 65 tuhatta ruplaa. yhden vuoden ajan. Lisenssi on voimassa enintään 5 vuotta. Lisäksi avaamiseen tarvitaan SES: n lupa ja valtion valvonnan päätelmät. Seuraavassa on luettelo luvan saamiseksi tarvittavista asiakirjoista.

1. Lupahakemus.

2. Kopiot notaarin vahvistamista perustamisasiakirjoista.

3. Kopio organisaation valtion rekisteröintiä koskevasta asiakirjasta.

4. Kopio organisaation rekisteröinnistä veroviranomaisella.

5. Kopio todistuksesta, joka koskee valtion maksua lisenssin myöntämisestä.

6. Asiakirja, jolla vahvistetaan hakijan läsnäolo osakepääomasta.

7. Asiakirja, joka vahvistaa, että hakijalla on kiinteät kauppapaikat ja varastotilat (omaisuus tai vuokra yli vuodeksi).

4. Myynti ja markkinointi

Viime vuosina (vuosina 2010-2011) viinituotteiden kysyntä on vähentynyt Venäjällä. Vuoden 2015 tulosten mukaan BusinesStatin mukaan viinin kysynnän määrä oli 865 miljoonaa litraa, mikä on 4, 6% vähemmän kuin vuonna 2014. Yleisesti ottaen kysyntä on laskussa lopputuotteiden korkeampien hintojen vuoksi. Hintojen nousu johtuu pääasiassa nousevista valmisteverokannoista ja tuotujen viinimateriaalien korkeammista hinnoista. Erityisesti vuosina 2011–2015 viinin keskimääräinen hinta nousi 52 prosenttia 250 ruplasta. jopa 379 hieroa. litraa kohti. Samanaikaisesti tämän ajanjakson myynti laski 17, 8% 1 050 miljoonaan litraan. jopa 862 miljoonaa litraa

Väestön suosituimpia ovat pöytäviinit. Niiden osuus myynnistä oli 73, 3% (632, 2 miljoonaa litraa). Toisen sijan ovat kuohuviinit ja hiilihapotetut viinit 22, 2 prosentin osuudella (191, 2 miljoonaa litraa). Toinen 4, 5% myynnistä tuli erityisviinistä (38, 8 miljoonaa litraa). BusinesStat-analyytikkojen mukaan vuonna 2016 viinien kysyntä jatkaa laskuaan, mutta seuraavina vuosina kulutuksen odotetaan kasvavan 1 054 miljoonaan litraan. lisäämällä kotimaan myyntiä.

Viinin pääasiallinen kuluttaja on 25-50-vuotias väestö, jolla on keskimääräinen ja korkea tulotaso ja yleensä korkea koulutustaso. Toisin kuin olut ja vahva alkoholi, viini on kysytty naispuolisen väestön keskuudessa: naispuolisten ostajien prosenttiosuus voi olla 40-50%. Usein asiakkaat menevät määrätietoisesti viiniputiikoihin ja heillä on jo käsitys siitä, millaista viiniä (tai sen ominaisuuksia) he tarvitsevat. On huomattava, että viinikaupat työskentelevät suuren määrän kanta-asiakkaiden kanssa.

Venäläisten kuluttajien mieltymysten erityispiirteenä on, että ensisijainen paikka annetaan puolimakealle ja puolikuivalle viinille, kun taas kuivien viinien faneja on paljon vähemmän. Samanaikaisesti noin 65% kuluttajista suosii punaviiniä valkoviiniin. Tärkeimmät viinin laatukriteerit alenevassa järjestyksessä ovat: maku, tuotemerkin tuntemus (tuotemerkki), alkuperämaa, hinta, rypälelajike, pullon ja etiketin suunnittelu. Enimmäkseen kuluttajat pitävät tavaroita hintaluokassa noin 1000 ruplaa. ja vähemmän jopa 5000 tuhatta ruplaa. Suurin vaikeus kuluttajan valitsemassa viinissä on tietojen puute siitä, kuinka tehdä oikea valinta tuotteen suosimiseksi kaiken hyllyllä olevan lajikkeen olosuhteissa. Siksi yksi avainasemista myynnin onnistumiselle itse valikoiman runsauden lisäksi on myyntihenkilöstön pätevyys ja ammattitaito.

Kaupan tärkeimpiä kilpailijoita ovat erikoistuneet viinikaupat (mukaan lukien merkkituotteet), viininputiikit ja kaupungin viinikaupat. Jokainen myymälä pyrkii erottumaan muista lajitelman ainutlaatuisuudella, joka voidaan ilmaista harvinaisten viini- tai keräysviinien läsnäollessa sekä muodossa ja sijoittelussa. Ensiluokkaiselle yleisölle voidaan tarjota erityisesti viinimatkoja, sommelier-kursseja, temaattisia tapahtumia ja muuta.

Muita kilpailijoita ovat ”kotona” -myymälät, päivittäistavarakaupat, super- ja hypermarketit, alkoholi-supermarketit ja alennusmyymälät. Tärkein kilpailuetu heihin verrattuna on viinivalikoiman leveys. Samanaikaisesti lähikaupoissa ja päivittäistavarakaupoissa suurta osaa tuotteesta voi käyttää halpa kotimainen viini (jopa 20-25%), joka on suunnattu enemmän ostajan gastronomiseen kiinnostukseen, kun taas viinikaupoissa venäläisen viinin osuus voi olla 0 jopa 10%. Arvioitu viinivalikoima mainituissa kaupan muodoissa on annettu taulukossa. 2.

Taulukko 2. Viinijuomien valikoima erilaisissa vähittäismyymälöissä

muoto

Alkoholivalikoima, SKU

Viinivalikoiman osuus, %

Hintaluokka

Kaupan muoto "kotona"

70-150

35

Keskimääräistä alle

Supermarket / Hypermarket

700-1000

40-50

Keskiarvon alapuolella, keskimäärin, keskimäärin +

alkoholittomat supermarket

300

20

Keskiarvon alapuolella, keskimäärin, keskimäärin +

Alkoholinen alennuslaskuri

1000-1500

40-60

Keskiarvon alapuolella, keskimäärin, keskimäärin +

Koska myymälä on erikoistunut, valikoiman lisäksi kiinnitetään paljon huomiota myyntiprosessiin. Ammatilliset myyntikonsultit (kavistid) otetaan mukaan tähän työhön auttamaan ostajaa päättämään viinin valinnasta. Viiniluettelo hinnoista ja perusominaisuuksista on saatavana kaupan virallisilla verkkosivuilla.

Toimintaprosessissa on tarkoitus käyttää kaikkia seuraavia mainostyyppejä:

- Internet-mainonta (mainonta virallisella verkkosivustolla, asiayhteyteen liittyvä mainonta Internet-hakukoneissa);

- ulkomainonta (ulkokilpi);

- monistemainonta (painetut luettelot ja esitteet).

Mainoskampanjoita toteutettaessa on tarkoitus noudattaa alkoholijuomien mainontaa koskevia lakimääräyksiä (liittovaltion mainontaa koskevan lain 21 §). Heidän mukaansa viinikaupan mainoksessa tulisi olla tiedot yksinomaan itse myymälästä, muttei myydyistä tuotteista. Myös ihmisten ja eläinten kuvat, mukaan lukien animaation avulla tehdyt kuvat, jätetään mainonnan ulkopuolelle. Tässä tapauksessa mainosviestiin liittyy varoituksia alkoholijuomien liiallisen käytön vaaroista.

5. Tuotantosuunnitelma

Alkoholijuoman sijainti on ensimmäinen rivitalo yhdellä kaupungin vilkkaasta kadusta (tiheästi asuttu alue). Hankkeen toteuttamiseen vaadittu pinta-ala on 85 neliömetriä. metriä. Kaikki paikallaan olevat tilat saatetaan vastaamaan liittovaltion alkoholisääntöviraston ja liittovaltion lakien nro 171-ФЗ, nro 34-ФЗ vaatimuksia. Varasto on erityisesti varustettu huoneessa, joka on eristetty toimisto- ja kodinhoitohuoneista pääseinien tai väliaikaisten rakennusrakenteiden avulla, varustettu tulo- ja poistoilmanvaihdolla, lämmitysjärjestelmällä, mittauslaitteilla, telineillä tai lavoilla, joiden korkeus on vähintään 15 cm lattiasta. Vuokrasopimus on tehty vähintään yhden vuoden ajaksi.

Kiinteistöihin ja laitteisiin sijoitetut varat - 1 370 000 ruplaa. Josta 550 tuhatta ruplaa. vaaditaan tilojen korjaamiseksi, 820 tuhatta ruplaa. - varustaa myymälä. Laitteiden kustannukset on esitetty taulukossa. 3.

Taulukko 3. Laitteiden kustannukset

numero

nimi

Hinta, hankaa.

Määrä, kpl.

Kustannukset, hankaa.

1

Viiniteline

12000

16

192 000

2

Kaksipuolinen saareke

40000

2

80000

3

POS-järjestelmä

105000

1

105000

4

Sisustuselementit

20000

1

20000

5

saniteettitekniikka

40000

1

40000

6

Ulkona merkki

20000

1

20000

7

sakkaus

13000

1

13000

8

Syöttö- ja pakojärjestelmä

250000

1

250000

9

Mittauslaitteet

10000

1

10000

10

Valaistuslaitteet

40000

1

40000

11

sakkaus

20000

1

20000

12

muut

30000

1

30000

Yhteensä:

820000

Alkoholikaupan henkilöstöön kuuluu 6 kokopäiväistä henkilöstöä, mukaan lukien hallinto (järjestelmänvalvoja, kirjanpitäjä), myyntihenkilöstö (myyntikonsultit), tukihenkilöstö (kuormain, siivooja). Henkilöstö ja palkanlaskenta on esitetty taulukossa. 4.

Taulukko 4. Henkilöstö ja palkanlaskenta

numero

Työnimike

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

1

hallintomies

1

35000

2

kirjanpitäjä

1

20000

3

Myyntiavustaja

2

20000

4

kuormaaja

1

15000

5

Siivooja

1

15000

Yhteensä:

125000

maksut:

37500

Vähennykset yhteensä:

162500

Pääkauden kustannukset sisältävät: vuokra- ja yleishyödylliset laskut (80 tuhatta ruplaa), palkanlaskennan vähennykset (162, 5 tuhatta ruplaa), lainan takaisinmaksut (104, 5 tuhatta ruplaa), tuotteiden hankinta, mainonta (noin 20 tuhatta kuukaudessa), menot turvallisuuteen ja muihin kuluihin. Karkeiden arvioiden mukaan tasoittuminen vie 8 kuukautta. Näiden indikaattoreiden avulla yritys kannattaa 29 kuukaudessa. Viiden vuoden taloudelliset indikaattorit esitetään yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

6. Organisaatiosuunnitelma

Valmistelujakson toteutusaika on 90 päivää. Tarvittavien asiakirjojen laatiminen ja alkoholin kauppaa koskevan lisenssin hankkiminen vie paljon aikaa (lisenssin harkinta-aika on 30 päivää). Viiniputiikin hallintaa hoitaa järjestelmänvalvoja, joka osallistuu myymälän kehittämiseen, myyntitavoitteiden saavuttamiseen, koulutuksen ja henkilöstön valvontaan, asiakirjahallintaan ja valikoiman hallintaan. Myyntikonsulttien vastuisiin kuuluvat juoma-asiakaskonsultoinnit, markkinointi, työskentely KKM: n kanssa, työskentely asiakaskunnan kanssa, tavaroiden vastaanottaminen, osallistuminen varastoihin.

7.Taloudellinen suunnitelma

Investoinnit projektiin ovat 4, 6 miljoonaa ruplaa. Tästä määrästä tarvitaan 1, 37 miljoonaa ruplaa tilojen korjaus- ja varustetoimintaan, 2 miljoonaa ruplaa aloitusvalikoiman muodostamiseen, 900 tuhatta ruplaa käyttöpääomaan, 330 tuhatta ruplaa rekisteröintiin ja lupamenettelyihin. Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan 2, 5 ruplaa. oma pääoma, 2, 1 ruplaa. - lainattu. Laina-aika - 36 kuukautta. Korko - 18% vuodessa. Ensimmäisen maksun viivästyminen on 3 kuukautta. Kuukausimaksujen määrä on 104, 5 tuhatta ruplaa.

Hankkeen taloudelliset indikaattorit viiden vuoden työjaksolle ottaen huomioon vuodenaikojen myynnin laskun ja keskimääräisen tarkistuksen 2300 ruplaa. on esitetty liitteessä 1.

8. Hankkeen tehokkuuden arviointi

Suunniteltujen myyntimäärien saavuttamisen jälkeen viinikaupan takaisinmaksuaika on 29 kuukautta. Ennakoitu voitto ensimmäisen toimintavuoden loppuun mennessä on 150 tuhatta ruplaa. Myöhemmin myyntihuippukuukausina voidaan saavuttaa indikaattorit 600–900 tuhatta ruplaa. Myynnin tuotto on 6, 21%. Nämä ja muut hankkeen suoritusindikaattorit on esitetty taulukossa. 4.

Taulukko 4. Hankkeen suoritusindikaattorit

numero

osoitin

arvo

1

Alennusaste, %

20

2

Nettoarvo (NPV), hiero.

5 596 380

3

Projektin nettotulos, hiero.

322000

4

Myynnin tuotto, %

6, 21

5

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

29

6

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

35

7

Kannattavuusindeksi (PI)%

1, 22

9. Riskit ja takuut

Kuvaus riskeistä, joita varastossa voi kohdata valmisteluvaiheessa ja työvaiheessa, on esitetty taulukossa 1. 5.

Taulukko 5. Hankkeen riskien arviointi ja toimenpiteet niiden toteutumisen tai seurausten estämiseksi

numero

riski

Tapahtuman todennäköisyys

Seurausten vakavuus

Ehkäisytoimenpiteet

1

Viivästyneet aloituspäivät, investointien alkamisen kasvu

alhainen

keskikokoinen

Lakimiesten palvelujen käyttäminen paperityössä

2

Tuontituotteiden kustannukset heikentymisen vuoksi

keskikokoinen

keskikokoinen

Lisääntyneet viininostot tuottajamaista

3

Kilpailijoiden kasvu

alhainen

keskikokoinen

Lajitelman laajentaminen, hinnoittelupolitiikan, työaikataulun tarkistaminen, asiakasuskollisuutta lisäävien ohjelmien kehittäminen

4

Myynti laski väestön vähentyneen vakavaraisuuden vuoksi

keskikokoinen

keskikokoinen

Lajitelmatarjonnan tarkistaminen, asiakasuskollisuutta lisäävien ohjelmien kehittäminen

10. Sovellukset

LIITE 1

Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit viiden vuoden perspektiivissä

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019

Suosittu Viestiä