Valmis liiketoimintasuunnitelma: vierastalo

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Hanke käsittää vierastalon rakentamisen ja toiminnan omalla maallaan Krasnodarin alueen Azovin rannikolla. Laitos sijaitsee lähellä Yeysk-kaupunkia.

Vaadittavat investoinnit ovat 13, 8 miljoonaa ruplaa. Hankkeelle on ominaista korkea kustannustaso ja merkittävä takaisinmaksuaika, mutta riskit ovat vähäiset ja markkinat ovat melko vakaat.

Hankkeen tärkein kilpailuetu on korkea palvelutaso, mukaan lukien laaja valikoima lisäpalveluita. Vierastalon etuna hotellille on sen yksinkertaisemmat menettelyt yrityksen rekisteröimiseksi ja valvontaviranomaisten rekisteröintiin. Lisäksi projekti ei vaadi korkeasti koulutettua henkilöstöä, monimutkaista organisaatiorakennetta ja liiketoimintaprosessien rakennetta.

Hankkeen taloudellisen tehokkuuden avainindikaattorit on esitetty taulukossa 1. 4.

2. TEOLLISUUDEN JA YRITYKSEN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on rakentaa vierastalo lomakeskuksen alueelle (Krasnodarin alueen Azovin rannikko, Yeyskin kaupunki). Vierastalon etuna hotellille on paljon yksinkertaisempi työskentelymalli: se ei vaadi tontin muuttamista kaupalliseksi, se ei vaadi tähtiä, ei tarvitse järjestää ravintolaa jne. Vierastalon huoneiden lukumäärä voi olla 20-30 huonetta, mikä on täysin projektin tavoitteiden mukainen. Pääorientaatio on lomailijat lomakauden aikana toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Viime vuosina kiinnostus Venäjän kotimatkailuun on kasvanut useiden taloudellisten ja poliittisten tekijöiden takia: Krimin annektion, kotimaisten matkailukohteiden suosimisen valtion tasolla, väestön vakavaraisuuden laskun, Lähi-idän aseellisten konfliktien jne.

Maailman matkailujärjestön mukaan vuonna 2014 Venäjällä vieraili noin 28 miljoonaa ulkomaista turistia, mikä asettaa sen 9. sijalle maailman matkailijoiden houkuttelevuuden suhteen.

Liittovaltion tilastopalvelun mukaan ulkomaisten matkailijoiden virta Venäjälle kasvoi 27% vuodesta 1995 vuoteen 2011. Toisaalta samalla ajanjaksolla venäläiset hallitsivat myös monia ulkomaisia ​​matkailukohteita - pääasiassa rantaa: Turkki, Egypti, Thaimaa, Kreikka, Bulgaria. Vuonna 2010 kotimaan turisteja oli 32 miljoonaa ihmistä. Valitettavasti viime vuosien vastaavia tietoja ei ole esitetty liittovaltion tilastopalvelun tai liittovaltion matkailuviraston avoimissa lähteissä. Olisi kuitenkin oletettava, että vuonna 2015 kotimatkailukohteita oli kysyntä vielä enemmän kuin aikaisempina vuosina; ja vuonna 2016 pitäisi odottaa ennennäkemätöntä teollisuuden kasvua.

Suurin este kotimaan kohteiden kasvavalle suosiolle on kehittymätön infrastruktuuri: huoneiden, palvelujen suhteellisen heikko laatu ja monenlaisten palvelujen puute; kaikki tämä melko korkean hintatason taustalla.

Azovin meren rannikko on nykyään hiukan taloudellisempi lomavaihtoehto verrattuna Krasnodarin alueen tai Krimin Mustanmeren rannikkoon. Erityisesti lomanviettäjät käyvät jopa Yeisk Spitissä jopa syrjäisiltä alueilta, kuten Novosibirskin alueelta, Jamalin alueelta jne. Suurin osa vierailijoista on kuitenkin vieraita suoraan Krasnodarin alueelta ja Rostovin alueelta, jotka tulevat levätä viikonloppuna. Alueellinen ja hintojen saatavuus mahdollistaa vierastalon korkeamman vuokrausasteen verrattuna Mustanmeren rannikolla sijaitsevaan hotelliin.

Kilpailu tarkasteltavana olevalla alueella on paljon alhaisempi kuin Mustanmeren rannikolla, sama pätee palvelutasoon. Tämän seurauksena yritys, joka tarjoaa kaikkein täydellisen palvelutason korkealla laadullaan, nauttii suosiota. Tätä suunnitellaan käytettävän hankkeen pääkilpailueduksi.

Itse vierastalo on rakennus 3 kerroksessa, jossa on kellari ja viereinen alue, jossa on pysäköintialue ja vieraiden virkistysalue. Pohjakerroksessa on vastaanottoalue, keittiö sekä asuintilat omistajille ja huoltohenkilöstölle, kellarissa on: pesula, kattilahuone ja muut tekniset ja apuhuoneet. Huoneiden lukumäärä koostuu 10 huoneesta, yhteensä 30 henkilölle (6 kahden ja 6 kolmen hengen huonetta). Vierastalon poistaminen suorassa linjassa rannikosta - 800 m, julkisesta rannasta - 1200 m; Vierastalo on julkisen liikenteen esteettömässä asemassa vieraille ilman autoa. Mahdollisuus itse ruoanlaittoon varustetussa keittiössä sekä vierekkäisillä alueilla sijaitsevassa grillissä on oletettu.

Vierastalon hallintorakenne on myös yksinkertainen. Projektin omistaja hoitaa johtamisen jatkuvasti vierastalossa. Aputoiminnot talon ja alueen puhdistamiseen, pesuun jne. suorittaa kausityöntekijät paikallisten asukkaiden keskuudessa. Korkeasti pätevää henkilöstöä ei vaadita.

Vierastalon kokonaispinta-ala on 600 neliömetriä. Investointikustannukset rakennuksen rakentamiseen ja viimeistelyyn lasketaan rakennusyritysten keskimääräisten markkinahintojen perusteella - 18 000 ruplaa. / neliömetri ja 10, 8 miljoonaa ruplaa. Rakennuksen ja alueen varusteet ovat noin 3, 0 miljoonaa ruplaa. Yhteensä - 13, 8 miljoonaa ruplaa, joiden on tarkoitus ottaa luottoa 18 kuukauden ajaksi.

Kaikissa huoneissa on jaettu järjestelmä, televisio ja kylpyhuone suihkulla. Lisävuoteiden luominen jokaisessa huoneessa on mahdollista tuolien käytön vuoksi.

Omistusmuotona on suositeltavaa valita yksityinen yrittäjä, jolla on yksinkertaistettu verotusjärjestelmä (verotuksen kohde on tulot). Omistaja suorittaa pääjohtamisen ja kaupalliset tehtävät.

3. PALVELUJEN KUVAUS

Vierastalo tarjoaa ensinnäkin majoituspalveluita, yleensä lyhytaikaisia ​​- keskimäärin jopa 10 päivää. Kilpailukyvyn varmistamiseksi ehdotetaan tarjoamaan joukko liittyviä palveluita, pääosin ilmaisia. Täysi luettelo palveluista on esitetty taulukossa. 1.

Hankkeen hintaosa - keskitaso; samaan aikaan palvelujen laatu ja huoneiden lukumäärä ovat keskimääräistä korkeammat. Tämä houkuttelee lisää vieraita ja varmistaa heidän uskollisuutensa toistuviin vierailuihin ja suosituksiin.

Taulukko 1. Palvelujen luettelo

Palvelujen lisensointia ei vaadita, hotelliluokan vahvistusta ei vaadita. On välttämätöntä saada luvat palopalvelusta ja kuluttajavalvonnasta.

4. MYYNTI JA MARKKINOINTI

Liittovaltion tilastolaitoksen mukaan hotellipalvelujen markkinat vuonna 2014 laskivat vuoteen 2013 verrattuna väestön vakavaraisuuden ja kustannussäästöjen laskun takia. Kustannukset vähenevät sekä turisti- että työmatkoilla. Vuoden 2015 tulokset, jotka saatiin ekstrapoloimalla kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot, pysyvät kuitenkin vuoden 2014 tasolla. Samaan aikaan voitto- ja kannattavuusindikaattorit kasvavat, saavuttaen ennätystasot.

Kuva 1. Venäjän hotellipalveluiden tärkeimpien taloudellisten indikaattorien dynamiikka vuosina 2011-2015, tuhat ruplaa /%

On odotettavissa, että suurin markkinoiden lasku tapahtuu työmatkojen seurauksena, ja matkailuala kasvaa kaikissa suhteissa. Kuten edellä mainittiin, tämä johtuu kotimaisten lomakohteiden popularisoinnista, infrastruktuurin kehittämisestä ja suosittujen turistikohteiden estämisestä.

Yeisk-sylkeän suosio turistialueena johtuu leudosta ilmastosta, sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta turistiinfrastruktuurista (Yeyskin kaupunki) - vesipuistosta, delfinaarioista, valtamerestä, kahviloista, ravintoloista, puistoista jne. Lisäksi tämä mikroalue on suosittu ulkoiluaktiviteettien, pääasiassa purjelautailun, kannalta. Lisäksi 40 km: n päässä Yeyskistä on Khan-järvi, joka tunnetaan paranemismudaltaan sekä jodi-bromi- ja rikkivetylähteistä. Voimme siis puhua vain Yeyskin ja Yeyskin sylkeisten kasvumahdollisuuksista keinona.

Laajassa merkityksessä kaikkia tällä mikroalueella olevia vieraanvaraisuusalan yrityksiä voidaan pitää kilpailijoina: täysihoitolat, hotellit, pienhotellit ja vierastalot. Niiden kokonaismäärä on noin 100 yksikköä. Tarjottujen palvelujen ja sijainnin erilaisen tason vuoksi vain vierastaloja olisi pidettävä suorina kilpailijoina - noin 30 yksikköä. Nykyisten vierastalojen tärkeimpiä haittoja ovat pieni kapasiteetti - lähinnä yksityistaloudet, jotka on muunnettu vierastaloksi; yksitoikkoinen määrä huoneita - useita samanlaisia, melko suuria huoneita; mukavuuksia, joita ei ole numeroita - yleinen wc ja suihku useissa huoneissa; lisäpalvelujen puute tai heikko laatu - kokin, pyykin, liinavaatteiden vaihto 7-10 päivän välein jne. Sen mukaisesti kaikkien taulukossa 2 ilmoitettujen toteutus. 1 palvelu antaa kiistatta kilpailuetua projektille.

Vierastalopalvelujen myynti tapahtuu matkatoimistojen kautta, joiden keskimääräinen korvaus on 10% kustannuksista, sekä verkkosivustojen booking.com, eisk-leto.ru jne .; osa myyntimääristä tulee välittäjiltä, ​​jotka työskentelevät suoraan kaupungin rautatie- ja linja-autoasemilla. Agenttien ja välittäjien kautta tapahtuvan myynnin osuus hankkeen toteutuksen kahdesta ensimmäisestä vuodesta voi nousta 80%: iin, sitten se vähenee merkittävästi, jopa 30–40%: iin viidenteen hankkeen toteuttamisvuoteen mennessä. Lisäksi sinun on luotava oma verkkosivusto, jossa on täydellinen kuvaus talosta, huoneiden lukumäärästä ja palveluista. Hyvän indeksoinnin sisältävän sivuston myyntimäärä hakukoneissa voi olla 30–40%. Samanaikaisesti toistuvien vierailujen, joilla on hyvä palvelutaso, joka varmistaa korkean vieraan uskollisuuden, tulisi olla vähintään 25-30%.

Vuorovaikutuksen virastojen ja välittäjien kanssa tekee suoraan vierastalon omistaja ilman, että osallistuu ulkopuolisia asiantuntijoita.

5. TUOTANNOSUUNNITELMA

Maantieteellisesti esine sijaitsee lähellä Yeysk-kaupunkia, suorassa julkisen liikenteen saavutettavuudessa. Vierastalon poisto suorassa linjassa rannikosta on 800 m, julkisesta rannasta - 1200 m. Yeysk on Krasnodarin alueen Azovin rannikon lomakeskuskaupunki, merisatama. Kaupungin väkiluku on 85, 7 tuhatta ihmistä; sijaitsee Yeiskin sydämessä, pestään Taganrogin lahden vesillä ja Yeiskin suistossa. Ilmasto on leuto mannermainen, jolle on ominaista suhteellisen pieni sademäärä ja lämpötilojen erojen puute. Lomakausi kestää toukokuun alusta syyskuun loppuun. Liikenneinfrastruktuuria edustaa rautatie- ja linja-autoasema. Alueellisesti tärkeä moottoritie yhdistää Yeiskin alueen pääkaupunkiin Krasnodariin ja liittovaltion kaupunginosan pääkaupunkiin Rostoviin.

Vaadittavat rakennuksen ja laitteiden kustannukset ovat 13, 8 miljoonaa ruplaa. Rakennuksen pinta-ala lasketaan hotelliteollisuuden keskimääräisten standardien perusteella - 12 m² per vieras. rakennuksen kokonaispinta-ala, joka on pienhotellien segmentin keskiarvo, ts. luokkaa korkeampi kuin majatalot. Se lisää myös projektin kilpailukykyä.

Vierastalorakennuksen suunnittelussa on tarkoitus houkutella kilpailun perusteella valittu paikallinen rakennusyritys. Valintakriteeri ei ole vain rakentamisen lopullinen hinta, vaan myös nykyaikaisen tekniikan käyttö sekä yrityksen aiemmin valmistuneiden hankkeiden laatu. Suunniteltu rakennus- ja viimeistelyaika on 10-11 kuukautta.

Vierastalon tilojen varustamiskustannukset on esitetty taulukossa 2. Taulukossa ilmoitettujen kustannusten lisäksi aiheutuvat kustannukset ovat myös lähialueen laitteistot, palohälytysjärjestelmä jne.

Taulukko 2. Vierastalovälineiden kustannukset

Suurimman osan majatalon toiminnan varmistamiseen liittyvistä töistä suorittaa suoraan omistaja ja hänen perheensä. Lisätoimenpiteiden suorittamiseksi sesonkiaikana (kesä-elokuu) otetaan mukaan palkatut työntekijät (taulukko 3); On suositeltavaa ulkoistaa kirjanpito ja turvallisuustoiminnot.

Taulukko 3. Henkilöstö ja palkanlaskenta

Tärkein juoksevien kulujen erä on yleishyödylliset laskut, jotka voidaan jakaa ehdollisesti kiinteisiin ja muuttuviin osiin. Kiinteä osa (kiinteät kustannukset) sisältää vähimmäismaksun sesongin ulkopuolella. Muuttuva osa vaihtelee vieraiden lukumäärän mukaan vuodenaikana. Kausivaihtelukertoimen lisäksi on myös otettava huomioon hotellin käyttöaste sen suosion yhteydessä; Ensimmäisenä vuonna korkeintaan käyttöaste ei todennäköisesti nouse yli 50% sesonkiaikana. Tulevaisuudessa käyttöasteiden odotetaan kuitenkin olevan jopa 90%.

Kausittainen myyntisuunnitelma on esitetty liitteessä 1.

6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA

Projektin omistaja suorittaa kaikki johtamis-, kaupalliset ja markkinointitoiminnot: suunnittelun, markkinatutkimuksen, vuorovaikutuksen välittäjien kanssa ja varausjärjestelmät. Tämä välttää johtajan palkkiokustannukset. Lisäksi vierastalon mittakaavassa nämä toiminnot eivät vaadi korkeaa pätevyyttä ja erityistä tietämystä. Kirjanpito ulkoistetaan. Hankkeella ei sellaisenaan ole organisaatiorakennetta - työntekijät ja ulkoistavat työntekijät ovat suoraan projektinomistajan alaisia.

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Valmistelujaksoon sisältyy investointikustannuksia rakennuksen rakentamiseen ja sisustamiseen sekä projektipaikan kehittämiseen - 13, 8 miljoonaa ruplaa. Pääkauden kustannuksiin sisältyy asumisen ja kunnallisten palvelujen maksaminen, työntekijöiden ja ulkoistavien työntekijöiden palkat, matkatoimistojen, varausjärjestelmien ja välittäjien toimeksianto, samoin kuin lisäpalvelujen tarjoamisen kustannukset, joiden koko on erittäin pieni, ja ennustaminen on vaikeaa.

Hankkeen taloudelliset indikaattorit - liikevaihto, kassavirta ja nettotulos - esitetään liitteessä 1.

8. HANKKEIDEN TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Hankkeella on korkeat kustannukset sekä taloudellisesti että ajallisesti. Etuna tässä tapauksessa on alhainen riskitaso ja korkea kannattavuus suunniteltujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Hankkeen takaisinmaksuaika on 28 kuukautta, diskontattu takaisinmaksuaika on 34 kuukautta. Koska lainan huolto on tarpeen, projekti alkaa tuottaa voittoa toisesta toteutusvuodesta. Hankkeen suoritusindikaattorit on esitetty taulukossa. 4. Indikaattorit on laskettu kolmen vuoden ajanjaksolle ottaen kuitenkin huomioon pitkä takaisinmaksuaika ja hankkeen rajoittamaton ajanjakso, jo viiden vuoden aikana ne ovat huomattavasti korkeammat, jopa 1, 5 miljoonaa ruplaa. nettotulos vuodessa.

Taulukko 4. Hankkeen suoritusindikaattorit

9. RISKIT JA TAKUUT

Hanke liittyy hyvin kehittyneen teollisuuden palvelualaan. Teollisuutta hallitaan sekä palvelujen tarjoamisen tekniikan että maantieteellisen suhteen - alue on jo melko kehittynyt lomakohteeksi. Hankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit ovat vähäiset. Hankkeen sijoittaminen keskiosaan korkealla palvelutasolla vaikuttaa myös riskien vähentämiseen - jos projektin kannattavuuden lisääntyminen tulee välttämättömäksi, voit nostaa palveluiden kustannuksia 20 prosentilla ilman huomattavia kielteisiä vaikutuksia kysynnän joustavuuteen. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että arvon kasvaessa kysyntä pysyy positiivisesti joustamattomana ja saavuttaa merkittävän joustavuuden arvon laskiessa.

Tärkeimmät riskit on esitetty taulukossa 1. 5.

Taulukko 5. Hankkeen riskien arviointi ja toimenpiteet niiden toteutumisen tai seurausten estämiseksi

Koska investointeja ei tehdä tekniikkaan, vaan likvidiin aineellisiin hyödykkeisiin, yrityksen konkurssi ei ole mahdollinen myös pahimmassa tapauksessa. Jo rakennetun ja varustetun vieraskotirakennuksen kustannukset voivat merkittävästi ylittää rakennuksen ja laitteiden kustannukset.

Denis Miroshnichenko

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

10. HAKEMUKSET

LIITE 1

Kolmen vuoden tuotesuunnitelma ja hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit

18.08.2019

Suosittu Viestiä