Tulivuoren tuhkasaippua-liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO SOAP-HANKKEESTA

Hankkeen tavoitteena on yrityksen järjestäminen vulkaanista tuhkaa sisältävän kotitekoisen saippuan tuottamiseksi. Tämän tyyppinen tuote on ollut erityisen suosittu viime aikoina. Kodinsaippuan etuna on luonnollisen vulkaanisen tuhkan (ns. Vulkaanisen saippuan) sisältö, joka tarjoaa parantavia ominaisuuksia aknen (kasvojen aknen) torjumiseksi; se myös lievittää rasvaista ihoa. Nykyään kodinsaippuan kysyntä kasvaa nopeasti, markkinat ovat erittäin kilpailukykyiset. Suurin osa mainostamisesta tapahtuu Internetin kautta. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan 70–80 prosenttia tarjotuista tuotteista valmistetaan Kiinassa.

Saippuantuotannon organisoinnin toteutettavuus Venäjällä (Donin Rostovin alueella) johtuu logistiikan aiheuttamista myyntikustannusten alenemisesta sekä kuluttajien suuremmasta luottamuksesta kotimaisiin tuotteisiin kuin kiinalaisiin. Tuotanto sijaitsee vasemman rannan teollisuusalueella vuokratussa tuotantohuoneessa. Pääindikaattorit on esitetty taulukossa. 1.

Taulukko 1. Hankkeen keskeiset indikaattorit

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

7

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

7

Nettoarvo (NPV), hiero.

4146398

Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), %

31, 54%

Sisäinen tuottoaste (IRR), %

19, 71%

Kannattavuusindeksi (PI)

1, 54

2. YRITYKSEN KUVAUS JA TEOLLISUUS

    Kosmetiikan maailmanmarkkinat kasvavat, lähivuosina odotetaan vain niiden laajentumista. Asiantuntijat arvioivat viime vuonna kosmetiikan ja henkilökohtaisen hygienian tuotteiden globaaleiksi markkinoiksi yli 450 miljardia dollaria. Johtavia tehtäviä hoitavat suuret monikansalliset yritykset.

    Yksi tärkeimmistä suuntauksista teollisuuden kehityksessä on luonnonmukaisista orgaanisista komponenteista valmistettujen kosmetiikan kasvava suosio. Niiden tärkeimpiä etuja ovat haitallisten kemikaalien puuttuminen ja kodinsaippuan vähäinen allergeenisuus. Asiantuntijoiden mukaan tämän tyyppisten tuotteiden myynti on yli 13 miljardia dollaria maailmanlaajuisesti.

    Toinen suuntaus on kasvava kysyntä ns. Kosmetiikkatuotteille, ts. Sellaisille, jotka yhdistävät sekä terapeuttiset että esteettiset ominaisuudet. Nykyään asiantuntijat kutsuvat tätä aluetta lupaavimmaksi kehitykselle. Tähän tuoteryhmään kuuluu käsintehty kotitekoinen saippua, jossa on vulkaanista tuhkaa, koska sitä voidaan käyttää sekä tavallisena wc: na (sillä ei ole vasta-aiheita) että terapeuttisena aineena.

    Suurelta osin kaupan ja myynninedistämisen kehittäminen Internetin kautta. Tämä ei koske vain verkkokauppoja, vaan myös tuotemerkin markkinointistrategiaa. He käyttävät omien verkkosivustojensa mainostamista, mainostamista sosiaalisissa verkostoissa, aktiivista viestintää käyttäjien kanssa.

    Euromonitor Internationalin ennusteiden mukaan vuoteen 2019 saakka ihonhoitotuotteet (mukaan lukien tulivuoren tuhkaa sisältävä saippua), joiden osuus on vähintään 30% kokonaismarkkinoista, ovat edelleen suosituimpia.

    RBC.researchin mukaan Venäjän kosmetiikkamarkkinoiden volyymi on tällä hetkellä noin 14 miljardia dollaria ja on Euroopan neljänneksi suurin. Tuontitavarat hallitsevat noin 70 prosenttia markkinoista. Venäjän markkinoiden kasvun veturina on väestötekijä: kohderyhmä on 32, 5% maan väestöstä - 20–60-vuotiaat naiset (kosmetiikan käyttäjän aktiivinen ikä). Nykyään Venäjällä on noin 200 suurta erimuotoista vähittäiskaupan ketjua, jotka tarjoavat kosmetiikkaa.

    Terveellisen elämäntavan edistäminen stimuloi luonnollisen (orgaanisen) kosmetiikan segmentin kehitystä. Tässä muodossa avataan uusia kauppoja ja ketjuja.

    Kaikki annetut tiedot osoittavat, että kosmetiikkamarkkinat ovat lupaava alue liiketoiminnan järjestämiselle. Ja vulkaaninen kotisaippua on yksi lupaavimmista tuotteista tähän suuntaan.

    Hankkeeseen sisältyy tuotantoyrityksen perustaminen Rostov-na-Doniin vuokrattuihin tiloihin. Tuotannon alueellinen sijainti näyttää onnistuneelta, koska on mahdollista järjestää tehokas logistiikka. Tulivuoren tuhkaa, joka on hankkeen tärkein ja tärkein komponentti, louhitaan Kabardino-Balkarian tasavallassa. Tämän materiaalin suhteellisen alhaisilla kustannuksilla sen toimituskustannukset ovat melko korkeat.

    Rostov-na-Don on Venäjän federaation suurin kaupunki, Rostovin alueen ja eteläisen liittovaltion hallintoalue. Kaupungin väkiluku on 1, 1 miljoonaa ihmistä, Rostovin taajamassa 2, 16 miljoonaa ihmistä. Kaupunki on tärkein hallinto-, kulttuuri-, tiede- ja koulutuskeskus, samoin kuin tärkein liikenteen solmukohta Etelä-Venäjällä. Kaupungissa on: kansainvälinen lentokenttä (toisen suuremman kapasiteetin lentokentän rakentaminen on lähellä valmistumista), kansainvälinen merisatama, rautatieasemat ja linja-autoasemat.

    Projektiin sisältyy uuden yrityksen perustaminen, joka kokoaa yhteen eri alojen päteviä asiantuntijoita. Hankkeen kesto on viisi vuotta.

    3. TAVAROIDEN JA PALVELUJEN KUVAUS

    Yrityksen päätuotteita ovat kiinteät kodin wc-saippuat, joissa on tulivuoren tuhkaa ja joilla on sekä hygieenisiä että lääkkeellisiä ominaisuuksia.

    Saippua - kiinteä tai nestemäinen tuote, joka sisältää pinta-aktiivisia aineita yhdessä veden kanssa ja jota käytetään joko kosmeettisena tuotteena (puhdistukseen ja ihonhoitoon) tai kotitalouskemikaalituotteeksi (pesuaineena). Saippuan pääkomponentit ovat korkean rasvahapon suolojen erilaisia ​​liukoisten seosten seoksia. Lisäksi saippuan koostumukseen voidaan sisällyttää myös muita aineita, joilla on pesuaine, aromi jne. Projektissa käytetään vulkaanista tuhkaa lisäkomponenttina, joka varmistaa tuotteen ainutlaatuisuuden.

    Vulkaaninen tuhka on löysä hienorakeinen kivi, jonka hiukkaskoko on alle 5 mm, ja se koostuu vulkaanisesta lasista ja erilaisten kivien kiteistä, pääasiassa pienistä vulkaanisen kuonan ja hohkakiven jyvistä. Suurimmaksi osaksi vulkaanista tuhkaa käytetään rakennusmateriaalien valmistuksessa. Tässä tapauksessa käytetään suurimman jakeen tuhkaa. Hieno osa tuhkaa sen seulomisen jälkeen voidaan käyttää saippuan valmistukseen.

    Tärkeä tuhkan ominaisuus sen käytölle saippuan valmistuksessa on kyky imeä ihon pintaan epäpuhtauksia ja ylimääräistä ihonalaista rasvaa, mikä on yksi aknen syy. Seurauksena on aknen, aknen, ihottumien hoito ja ehkäisy; ihon väri paranee. Hankkeessa on tarkoitus tuottaa kolmen tyyppisiä saippuoita (taulukko 2).

    Taulukko 2. Valikoimaalue ja tuotekuvaus

    numero

    nimi

    kuvaus

    1

    "Pompein viimeinen päivä"

    Saippua lisäaineena vulkaanista savea. Savi tarjoaa anti-inflammatorisia ominaisuuksia, auttaa valkaisemaan kasvoja, poistamaan ihon punoituksen aknekohtauksen yhteydessä. Pala paino - 100 g.

    2

    "Mausteinen tulivuori"

    Saippua mustilla kuminan siemenillä. Se antaa iholle sileyden ja samettisen, vahvistaa verisuonten seiniä, rikastaa ihoa tyydyttyneillä rasvahapoilla ja auttaa puhdistamaan huokoset. Pala paino - 100 g.

    3

    "Usko tulivuoreen"

    Saippua aloe vera-mehulla. Se edistää kärsivän orvaskeden paranemista, lievittää epämiellyttävää kutinaa, sillä on kuivausvaikutus. Pala paino - 100 g.

    Taulukko 3. Tuotantokustannukset ja myyntihinta

    TAVARAT / PALVELUT

    KUSTANNUSYKSIKKÖT, hiero.

    KAUPPAARVO, %

    YKSIKKÖ KUSTANNUS, hiero.

    1

    Pompein viimeinen päivä

    150

    300%

    600

    2

    Mausteinen tulivuori

    172

    300%

    688

    3

    Usko tulivuoreen

    185

    300%

    740

    Yhteensä:

    ₽ 2 028

    Siten kaikkia kolmea tuotetyyppiä voidaan pitää kosmetiikan täydentävänä linjana. Vulkaanista savea käytetään ennaltaehkäisyyn, mustalla kuminalla on parantavia ominaisuuksia, aloe vera -mehu parantaa ihoa.

    Saippua valmistetaan teollisesti täyskierron laitteilla. Jokainen saippuapalkki on merkitty, yrityksen logo on kiinnitetty. Pakkaamiseen käytetään paksu vahattua paperia, jossa on logo, koostumus, valmistajan tiedot jne.

    4. MYYNTI JA MARKKINOINTI

    Hankkeen pääkohderyhmä on 14-25-vuotiaat naiset. Toissijaisena kohderyhmänä voimme katsoa laajemman joukon kuluttajia: 14-25-vuotiaita miehiä, alle 40-vuotiaita naisia. Markkinointitapahtumilla pyritään työskentelemään pääasiallisen kohderyhmän kanssa.

    Jakelukanavat:

    • Laskeutumissivu (verkkokauppa)

    • Kosmeettiset jakelijat

    • Vähittäiskaupat (pääasiassa kosmetiikkakauppojen saarekkeet)

    Markkinointitapahtumat:

    • Hakukoneiden kontekstuaalinen mainonta

    • Kohdennettu mainonta sosiaalisissa verkostoissa (kohderyhmä, kasvohoitoryhmien jäsenet, suosittujen kosmetiikkamerkkien ryhmien jäsenet)

    • Mainosviestien maksettu sijoittaminen aiheeseen liittyviin ryhmiin

    • Tarjoukset vähittäiskaupoissa

    Tuotteella ei todellakaan ole analogia markkinoilla. Pyynnöstä "vulkaaninen saippua" hakukoneet tarjoavat useita verkkokauppoja. Fyysisessä vähittäiskaupassa tällaisia ​​tuotteita ei tarjota. Saippuan keskimääräinen hinta 100 grammassa tuotetta on 800 ruplaa. Alkuperämaa kaikissa tapauksissa - Kiina; Sanotaan, että tuotannossa käytetään Vanuatun tulivuoren tuhkaa. Koska Venäjän kuluttajat suhtautuvat skeptisesti kiinalaisiin tuotteisiin, paikallisia raaka-aineita käyttävät kotimaiset tuotteet nauttivat monien markkinaosapuolten mukaan merkittävää suosiota. Tuotteen myynninedistämisen tältä kannalta tulisi varmistaa hankkeen onnistuminen.

    Lisäksi johtuen pääasiassa kotimaisen tuotannon komponenttien käytöstä, alhaisista logistisista kustannuksista, tuotantokustannukset ovat huomattavasti alhaisempia kuin vastaavissa kiinalaisissa valmistustuotteissa, mikä myös kiinnostaa kuluttajia.

    Tulivuoren saippuan kysynnällä ei ole selkeää kausiluonteisuutta, mutta kuumien kesäkuukausien aikana, samoin kuin loma-aikoina, kuten 8. maaliskuuta ja uusi vuosi (tavarat ostetaan lahjaksi), on kysynnän hienoista kasvua.

    5. TUOTANNOSUUNNITELMA

    Tuotanto sijaitsee entisen laakeritehtaan alueella vuokratussa tuotantotilassa, jonka kokonaispinta-ala on 80 m2. Näistä varastotilat - 25 m2. Huone sijaitsee suljetulla vartioidulla alueella, siihen on kätevät kulkutiet ja lastaus- ja purkualue, kaikki viestinnät ovat kytkettyinä. Hallinnollisen ja myyntihenkilöstön majoittamiseksi vuokrataan 20 m2: n toimistotila, joka sijaitsee tuotannon välittömässä läheisyydessä tehtaan alueella.

    Laitteet on ostettu uutta venäläiseltä valmistajalta. Valmistaja toimittaa, asentaa ja kouluttaa henkilöstöä. Se tarjoaa myös laitteiden ilmaisen rutiinihuollon takuuaikana. Tuotantolinjan kokoonpano (pääyksiköt): keitin (5 m3) sekoittimella, 2-ruuvinen pelotosis, merkintä- ja saippuanleikkauslaite. Suunniteltu tuottavuus - 1000 kg / h.

    Raaka-aineet ostetaan kotimaisilta valmistajilta. Vulkaaninen tuhka ostetaan suoraan valmistajalta (kaivosyhtiö). Toimituksen suorittaa kuljetusyritys, toimituskulut sisältyvät raaka-ainekustannuksiin. Komponenttien toimitusaika on keskimäärin 5 työpäivää.

    Valmiit tuotteet pakataan pahvilaatikoihin, joissa on 100 kappaletta. Laatikko otetaan normaalia pakkausta varten. Toimitukset asiakkaille suoritetaan määrissä, jotka ovat moninkertaiset normaalipakkauksista.

    Tuotanto suunnitellaan myyntisuunnitelman mukaisesti. Yksityiskohtainen tuotantosuunnitelma on esitetty sovelluksessa nro. 1.

    6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA

      Koko hankkeen toteuttamisprosessi voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: valmistelu, pilottituotanto ja massatuotanto. Valmisteluvaihe kestää noin 20 kalenteripäivää. Se sisältää: hankinta, toimitus, laitteiden asennus, henkilöstön valinta. Pilottituotantovaiheessa henkilöstöä koulutetaan, laitteet viritetään, tekniikkaa kehitetään ja prototyyppejä tuotetaan; Kesto - 1 viikko. Massatuotannon vaiheessa yritys harjoittaa toimintaa.

      Projektin avaintekijä on tuotantoteknikko. Lopputuotteen laatu ja tuotesuunnitelman noudattaminen riippuvat hänen pätevyydestään. Tästä syystä teknikko-ehdokkaille asetetaan erityisvaatimuksia: korkea-asteen koulutusta, kokemusta vastaavasta tehtävästä kemianteollisuudessa - vähintään 5 vuotta.

      Koska kodinsaippuan mainostamiseen kuuluu sekä työskentely suoraan tukkumyyjien kanssa että sen mainostaminen Internetissä, myyntiosasto koostuu kahdesta johtajasta. Yhden heistä on oltava aktiivinen myyntitaito (vuorovaikutus kosmetiikkakauppojen, vähittäismyymälöiden kanssa), toinen - verkkomarkkinoinnin ja verkkokaupan taidot.

      Kaikki johtotehtävät hoitaa hankkeen aloittaja, jolla on kokemusta kosmetiikan tuotannosta kaupallisena johtajana. Hänellä on siis tarvittavat tiedot ja taidot sekä tuotantoteknologiassa että yrittäjyyden, tuotannon organisoinnin ja markkinoinnin aloilla.

      Taulukko 4. Henkilöstö ja palkanlaskenta

      Työnimike

      Palkka, RUB

      Henkilöiden lukumäärä

      KUVA, RUB

      hallinnollinen

      1

      kirjanpitäjä

      25000

      1

      25000

      valmistus

      2

      teknologi

      27000

      1

      27000

      3

      Tuotantolinjan operaattori

      25000

      2

      50000

      4

      Huoltotyöntekijä

      20000

      2

      40000

      kaupallinen

      5

      Myynnin asiantuntija

      25000

      2

      50000

      tytäryhtiö

      6

      kauppias

      23500

      1

      23500

      7

      kuormaaja

      20000

      1

      20000

      Yhteensä:

      235 500, 00 ₽

      Sosiaaliset vähennykset:

      70 650, 00 ₽

      Vähennykset yhteensä:

      306 150, 00 ₽

      Kuva 1. Yrityksen organisaatiorakenne

      7. RAHOITUSVAIHTEESUUNNITELMA

        Projekti on suunniteltu viideksi vuodeksi, jonka jälkeen on tarkoitus tuottaa voittoja ja selvittää yritys. On odotettavissa, että tänä aikana markkinoille ilmestyy projektituotteiden analogeja tai läheisiä korvikkeita, kannattavuus heikkenee.

        Rahoitussuunnitelmassa otetaan huomioon kaikenlaiset tulot ja kulut. Tuotot ymmärretään vain liiketoiminnan voittoksi, koska sijoitustoiminta ei ole hankkeen mukainen.

        Sijoituskustannukset ovat 2, 7 miljoonaa ruplaa. Pääkustannuserä on tuotantolinjan hankinta; Sijoituskustannuksiin sisältyy myös ensimmäisen raaka-aine-erän ostaminen prototyyppien ja ensimmäisen erä-erän tuottamiseksi sekä käyttöpääomarahaston perustaminen ennen projektin takaisinmaksuaikaa. Hankkeen aloittajan omat varat - 1, 5 miljoonaa ruplaa. Varojen puute 1, 2 miljoonaa ruplaa. Sen on tarkoitus kattaa pankkilainalla 36 kuukaudeksi 18 prosentilla vuodessa. Maksu suoritetaan eläkemaksuina, luottolomat - 3 kuukautta.

        Taulukko 5. Sijoituskustannukset

        NAME

        MÄÄRÄ, hiero.

        Kiinteistöt

        1

        Teollisuuden laitteet

        50000

        laitteet

        2

        Sarja tuotantolaitteita

        1 800 000

        3

        Toimistolaitteet

        75000

        Aineettomat hyödykkeet

        4

        verkkosivusto

        45000

        5

        Käynnistetään mainoskampanja

        80000

        Lyhytaikaiset varat

        6

        Lyhytaikaiset varat

        350000

        7

        Raaka-aineiden hankinta

        300000

        Yhteensä:

        2 700 000 ₽

        Omat varat:

        1 500 000, 00 ₽

        Vaaditut lainatut varat:

        1 200 000 ₽

        rate:

        18, 00%

        Kesto, kuukaudet:

        36

        Muuttuviin kustannuksiin sisältyvät raaka-aineiden hankinta-, kuljetus-, tuotantoprosessissa käytetyn sähkön ja veden kulut sekä tavaroiden toimittamisen kulut asiakkaalle (taulukko 3). Kiinteät kustannukset sisältävät kohteita, kuten vuokra, kiinteistölaskut, ylennykset, poistot jne. Poistot laskettiin lineaarisella menetelmällä, joka perustuu käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden viiden vuoden taloudelliseen pitoaikaan.

        Yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma on julkaisussa App. 2.

        Taulukko 6. Kiinteät kustannukset

        NAME

        MÄÄRÄ kuukaudessa, hiero.

        1

        Teollisuustilat vuokrattavana

        24000

        2

        mainos

        12000

        3

        Apuohjelmamaksut

        12000

        4

        Puhelin ja Internet

        3500

        5

        kuoletus

        32000

        6

        Myyntikulut

        10000

        7

        Hallintomenot

        5000

        Yhteensä:

        98 500 ₽

        8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

          Hankkeen tehokkuuden arviointi perustuu rahoitussuunnitelman, kassavirtojen analyysiin sekä yksinkertaisiin ja integroituihin tulosindikaattoreihin. Hankkeen vuositulot saavuttaessa suunnitellut myyntitiedot ovat 23, 6 miljoonaa ruplaa ja nettotulos (verojen jälkeen) 10, 3 miljoonaa ruplaa. Projektin takaisinmaksuaika (PP, DPP) - 7 kuukautta.

          Rahan arvon ajan myötä tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi käytetään diskonttausmenetelmää; diskonttokorko - 10%. Samaan aikaan hankkeen nettoarvo (NPV) on 4, 1 miljoonaa ruplaa. Sisäinen tuottoaste (IRR) on 19, 7%. Kannattavuusindeksi (PI) - 1, 54. Sijoitetun pääoman tuotto (ARR) on 31, 54%. Kaikki nämä indikaattorit ovat korkeita hankkeelle, joka ei ole innovatiivinen ja korkea riski. Korkeat arvot osoittavat projektin korkean hyötysuhteen ja investointien houkuttelevuuden.

          9. TAKUUT JA RISKIT

            Hankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit voivat johtua sekä sisäisistä että ulkoisista tekijöistä. Sisäinen voi sisältää:

            • Heikko tuotteen laatu johtuu:

              • Teknologiset viat - tuotteiden laadun jatkuva seuranta ja toimenpiteiden nopea toteuttaminen sen korjaamiseksi laskun tapauksessa

              • Raaka-aineiden epävakaus - saapuva raaka-aineiden laadunvalvonta, tiukat vaatimukset toimittajille (sakot laatuvaatimusten noudattamatta jättämisestä) sekä useiden vaihtoehtoisten toimittajien läsnäolo vaaditaan

            • Myyntimäärät eivät vastaa suunniteltua myyntiosaston epätyydyttävän työn takia - asiantuntijoiden huolellinen valinta on välttämätöntä sekä heidän työn jatkuvaa seurantaa projekti-aloitteen tekijän toimesta.

            Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat seuraavat:

            • Väestön heikentynyt vakavaraisuus - myyntimäärien vähentyessä merkittävästi tätä taustaa vasten linja voidaan helposti muuttaa tavallisen wc- tai pyykkisaippuan tuotantoon alhaisella myyntihinnalla

            • Analogien tai läheisten korvikkeiden syntyminen - yrityksen tulisi olla jatkuvasti valmis ottamaan voittoja ja poistumaan markkinoilta, joiden yhteydessä raha sijoitetaan vain likvideihin varoihin.

            10. HAKEMUKSET

              LIITE 1 ja LIITE 2

              18.08.2019

              Suosittu Viestiä