1. YHTEENVETO PROJEKTISTA
Hankkeen tavoitteena on ortopedisen kauppa-salongin järjestäminen Voronežin kaupunkiin. Salong on erikoistunut terveys-, kuntoutus- ja urheiluvälineiden vähittäismyyntiin väestölle sekä tarjoaa erikoistuneita neuvontapalveluita. Myymälässä myytävät ortopediset tuotteet on tarkoitettu moniin tarkoituksiin, muun muassa kuntoutuksen turvallisen kulkemisen varmistamiseksi eri sairauksien ja vammojen jälkeen, niiden ehkäisyyn, sairauksien etenemisen hidastamiseen ja komplikaatioiden riskin vähentämiseen, lääkkeiden käytön vähentämiseen, epämiellyttävien tuntemusten poistamiseen, raskauden helpottamiseen jne. d.
Ortopedisen salongin kokonaispinta-ala on 85 neliömetriä. metriä, myyntipinta-ala on 70 neliömetriä. metriä. Hankkeen investointikustannukset kohdistetaan tilojen korjaus- ja laitehankintoihin, ensimmäisen tavaraerän ostamiseen ja käyttöpääomarahaston perustamiseen. Aloittavien investointien määrä on 1, 58 miljoonaa ruplaa. Hankkeen takaisinmaksuaika on 14 kuukautta.
Taulukko 1. Hankkeen keskeiset indikaattorit
Alennusaste (r-vuosi), % | 15 |
Alennuskorko (r-kk), % | 1171 |
Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet | 14 |
Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet | 14 |
Nettovoitto, tuhat ruplaa | 150 |
Myynnin tuotto (ROS) | 21 |
2. TEOLLISUUDEN JA YRITYKSEN KUVAUS
Kahden viime vuosikymmenen aikana terveystuotteiden ja ortopedisten tuotteiden myynti on alkanut kehittyä nopeasti. Tähän on useita syitä. Ensinnäkin yli 60 prosentilla Venäjän väestöstä on tuki- ja liikuntaelimistöön liittyviä ongelmia ja heidän on käytettävä tiettyjä ortopedisia tuotteita. Toiseksi lääkinnälliset tuotteet - tämä on markkinarako, jota ei ole tapana säästää, koska puhumme ihmisten terveydestä. Kolmatta syytä voidaan kutsua vähittäiskaupan kasvuksi ja uusien vähittäiskaupan muotojen kehittämiseksi maassa.
Farmaseuttisten, lääketieteellisten ja ortopedisten tuotteiden vähittäiskauppa on yksi lupaavimmista vähittäiskaupan segmentistä. Hintaerässä lääketieteellisten tuotteiden osuus muiden kuin ruokakaupan keskuudessa on toisaalta vain autojen, bensiinin ja päällysvaatteiden markkinaosuus, ja Rosstatin mukaan se on 7, 6%. Vuodesta 2005 lääketuotteiden osuus on kasvanut 2, 3%. Yksi lääketuotteiden kaupan tärkeimmistä eduista on selkeän kausivaiheen puute ja kysynnän aiheuttamat kriisi-ilmiöt.
Ortopedisen salongin sijainti on Voronežin kaupunki, joka on Voronežin alueen hallinnollinen keskus. Voronež on yksi Venäjän suurimmista teollisuus- ja kulttuurikeskuksista, jossa asuu yli 1, 03 miljoonaa ihmistä ja taajamassa yli 1, 3 miljoonaa ihmistä. Siksi tämän projektin todellinen markkinoiden koko on 1, 03 * 60% = 0, 618 miljoonaa ihmistä. Hankkeessa on tarkoitus rekrytoida työntekijäryhmä ja luoda salonki "tyhjästä".
3. ORTOPEDISEN SALONIN TAVAROIDEN KUVAUS
Salong on erikoistunut ortopedisten tuotteiden päälajien vähittäismyyntiin ja ammatillisiin neuvoihin niiden valinnassa. Ortopedisen kaupan valikoima sisältää 28 tuoteryhmää (taulukko 2). Tavarat ostetaan yhdeltä suurelta tukkuyritykseltä Moskovasta yhteistyössä kaikkien suurten valmistajien kanssa. Ortopedisten tuotteiden salonki on keskimääräinen. Tavaroiden keskimääräinen kaupan kate on 100%.
Taulukko 2. Muuttuvat kustannukset
numero | TUOTERYHMÄ | YKSIKKÖIDEN KESKEMÄÄRÄISKUSTANNUKSET, hiero. | KAUPPA-ARVO, % | YKSIKKÖN KESKIHINNOT, hiero. |
1 | pellava | 317 | 100 | 634 |
2 | siteet | 139 | 100 | 278 |
3 | Vauvan tuotteet | 319 | 100 | 638 |
4 | Hengityssimulaattorit | 648 | 100 | 1296 |
5 | Infrapunasauna | 6092 | 100 | 12 184 |
6 | Pakkausneuleet | 657 | 100 | 1314 |
7 | Korsetit ja siteet | 1037 | 100 | 2074 |
8 | Kosmeettiset tuotteet | 135 | 100 | 270 |
9 | Magneettiset tuotteet | 215 | 100 | 430 |
10 | Hierontatuotteet | 451 | 100 | 902 |
11 | patjat | 4667 | 100 | 9334 |
12 | pallot | 531 | 100 | 1062 |
13 | kengät | 2280 | 100 | 4560 |
14 | silmälasit | 120 | 100 | 240 |
15 | Sauvakävelykepit | 813 | 100 | 1626 |
16 | Ortopediset tyynyt | 838 | 100 | 1676 |
17 | Laitteet (säteilijät, darsonvali, inhalaattorit, lämpömittarit) | 1793 | 100 | 3586 |
18 | Lämmitystuotteet, lämpövaatteet | 365 | 100 | 730 |
19 | Suolalamput ja suodattimet | 417 | 100 | 834 |
20 | Kuntoutusvälineet (tuet, pyörätuolit, kainalosauvat, kävelijät, kepit jne.) | 5832 | 100 | 9 664 |
21 | Ortopediset pohjalliset | 435 | 100 | 870 |
22 | Hierontapöydät | 11230 | 100 | 20460 |
23 | Laihdutustuotteet | 342 | 100 | 684 |
24 | Liikuntakoneet ja laajennimet | 496 | 100 | 992 |
25 | Nivelkiinnittimet | 902 | 100 | 1 804 |
26 | Kohdunkaulan kiinnikkeet | 321 | 100 | 642 |
27 | Exoprostheses ja alusvaatteet exoprostheshes | 717 | 100 | 1 434 |
28 | Muut tavarat | 308 | 100 | 616 |
Tavaroiden toimitukset kauppaan toteutetaan kuljetusyritysten avulla. Kun ostat alkaen 30 tuhatta ruplaa. Toimituskulut maksaa tukkumyyjä. Ortopedisten tuotteiden vähittäismyyntiä ei vaadita.
4. ORTOPEDISEN SALONIN MYYNTI JA MARKKINOINTI
Ortopedisen salongin kohderyhmä on melko laaja. Siihen kuuluvat ihmiset, jotka kärsivät nivel- ja tuki- tai liikuntaelinsairauksista tai jotka ehkäisevät näitä sairauksia. Sukupuoli-, ikä- ja tulotasolle ei ole tiukkoja puitteita. Se voi olla miehiä ja naisia, vanhuksia, lapsia ja nuoria. Kohderyhmän ammatti on myös erittäin laaja. Ortopedisten tuotteiden tarvetta voivat kokea minkä tahansa ammatin edustajat, olivatpa ne sitten toimintojen työntekijöitä, joilla on ryhtivaikeuksia, ravintola- tai palveluhenkilöitä, jotka työskentelevät seisovaan työhön, urheilijoita.
Avaintekijä ortopedisen kaupan menestymisessä on sen sijainti. Sitä valittaessa otettiin huomioon sekä potentiaalisten asiakkaiden saatavuus että haun helppous - salonkiin valittiin huone, joka sijaitsee 5 minuutin kävelymatkan päässä suuresta kliinisestä diagnostiikkakeskuksesta. Perinteisen mainonnan lisäksi suunnitellaan luoda yhteistyömenetelmiä kaupungin sairaaloiden ja diagnostiikkakeskusten kanssa. Asianmukaisilla indikaatioilla lääkärit voivat maksua vastaan suositella potilaalle salonkia.
Toinen tärkeä tekijä on palveluhenkilöstön laatu. Painopiste työntekijöiden työssä on ammattitaitoisten ja pätevien neuvottelujen järjestäminen ortopedisten tuotteiden valinnassa. Asiakkaiden mukavuuden vuoksi myymälä toimii avoimessa näyttömuodossa - tavaroiden saatavuus on rajoittamaton. Erityistä huomiota kiinnitetään markkinointiin, yksittäiset näyttöyksiköt valaistaan erityisvalaistuksella. Kanta-asiakaskunnan rakentamiseksi on tarkoitus käyttää kanta-asiakasohjelmaa.
Tähän päivään mennessä Voronežin kaupungissa ortopedisten tuotteiden kauppaa harjoittaa noin 70 organisaatiota. Samanaikaisesti noin 8 myymälää, jotka toimivat lähimpänä avaamista suunnitellun salongin kanssa, voidaan tunnistaa pääkilpailijoiksi. Kilpailijoiden puutteista voidaan erottaa suhteellisen kapea valikoima ja motivaatiojärjestelmän puute työskennellessään henkilöstön kanssa, ja siksi tätä hanketta voidaan pitää kilpailukykyisenä.
5. TUOTANNOSUUNNITELMA
Projektiin sisältyy aktiviteettien suorittaminen vuokrattuissa tiloissa. Sijainti - kaupungin yhden keskustkadun ensimmäinen rivi, ensimmäinen kerros. Pääset ortopediseen salonkiin julkisilla kulkuneuvoilla (bussit, minibussit) ja henkilökohtaisilla kulkuneuvoilla: sisäänkäynnin yhteydessä on pysäköintialue. 70 neliömetriä Metriä tilaa käytetään kauppakerrokseen, loput alaa (15 neliömetriä) - minivarastolle, kodinhoitohuoneelle ja kylpyhuoneelle. Huoneessa on tarvittavat tietoliikenneyhteydet, mutta se vaatii tarvittavien laitteiden uusinta- ja hankkimisen. On myös tarpeen suorittaa julkisivutyöt ja mainoskyltin asentaminen.
Kaupan päälaitteet ovat vitriinit ja telineet. Toisin kuin kilpailijat, myymälän laitteet tehdään osittain tilauksesta - jotta tavarat esitetään parhaalla mahdollisella ostajalla. Sinun on myös ostettava ja rekisteröitävä kassakoneet. Tarvittava luettelo on annettu taulukossa. 3.
Taulukko 3. Luettelo ortopedian myymälän laitteista
numero | nimi | Hinta, hankaa. | Kappalemäärä. | Kustannukset, hankaa. |
Kauppalaitteet | ||||
1 | Hyllyt patjoille | 27000 | 2 | 54000 |
2 | Tyynyteline | 8000 | 5 | 40000 |
3 | Lasiesittely 1 | 8 500 | 4 | 34000 |
4 | Teline ekonompanelilla | 4500 | 7 | 31 500 |
5 | Seinälle asennettavat säästöpaneelit vetopöydillä | 7 750 | 4 | 31000 |
6 | Yksipuolinen näyttely | 8 500 | 3 | 25500 |
7 | Kassakone moduuli | 19000 | 1 | 19000 |
8 | Lasiesittely 2 | 7 500 | 2 | 15000 |
9 | mannekiini | 1500 | 2 | 3000 |
Laitteet vierailijoiden sovittamiseksi ja sijoittamiseksi | ||||
10 | Sohva | 22000 | 1 | 22000 |
11 | Olohuone | 10000 | 1 | 10000 |
12 | homo | 2000 | 2 | 4000 |
muut | ||||
13 | Toimistolaitteet | 80000 | 1 | 80000 |
14 | Käteislaitteet | 18 000 | 1 | 18 000 |
15 | muut | 10000 | 1 | 10000 |
Yhteensä: | 397000 |
6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA
Yritysprojektin toteuttamiseksi IP rekisteröidään toimintotyypeittäin 47.74 OKVED-2: n (”Lääketuotteiden, ortopedisten tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä”) mukaisesti. Projektiryhmän perusta on sen aloittaja, joka työskentelee toimittajien kanssa, menekinedistämis- ja johtamistoimintojen kanssa: johtamisrakenne merkitsee kaikkien työntekijöiden alistamista aloitteelle. Verotusmuoto - 15 Yhdysvaltain dollaria (”tulot miinus kulut”).
Ortopediatavarakaupan henkilökuntaan kuuluu kolme myyntikonsulttia. Vastuuseen kuuluu työskentely asiakkaiden kanssa tavaroiden valinnassa, myynti, konsultointi, työskentely kassakoneen kanssa. Henkilöstökoulutus toteutetaan hankkeen valmisteluvaiheessa. Työtä valittaessa etusija annetaan asiantuntijoille, joilla on kokemusta (kokemus lääketieteellisten laitteiden, ortopedisten tuotteiden, lääkinnällisten laitteiden myynnistä), lääketieteellistä koulutusta saaneille ehdokkaille.
Taulukko 4. Ortopedian myymälä ja henkilöstö
numero | Työnimike | Palkka, RUB | Henkilöiden lukumäärä | KUVA, RUB |
Hallintohenkilöstö | ||||
1 | kirjanpitäjä | 6000 | 1 | 6000 |
Myyntihenkilökunta | ||||
2 | Myyntiavustaja | 25000 | 3 | 75000 |
Yhteensä: | 81000 | |||
Sosiaaliset vähennykset: | 24462 | |||
Vähennykset yhteensä: | 105 462 |
7. ORTOPEDISEN TAVARAN RAHOITUSSUUNNITELMA
Projektisuunnitteluhorisontti on 3 vuotta. Rahoitussuunnitelmassa otetaan huomioon kaikki ortopedian myymälän tuotot ja kulut. Vuotuinen salongin liikevaihto suunniteltujen myyntimäärien saavuttamisen jälkeen on 8, 46 miljoonaa ruplaa, verojen jälkeinen nettotulos 1, 81 miljoonaa ruplaa.
Hankkeen investointikustannukset (taulukko 5) - 1, 58 miljoonaa ruplaa. Näistä: 25, 6% oli suunnattu alkuerän hankkimiseen, 25, 2% - huonehuollon ja julkisivun sisustamisen suorittamiseen, 25% - laitteiden hankkimiseen, 19% - käyttöpääomarahaston muodostamiseen, 5% - aineettomiin hyödykkeisiin.
Taulukko 5. Ortopedisen salongin investointien aloittaminen
numero | NAME | MÄÄRÄ, hiero. |
Kiinteistöt | ||
1 | Huoneiden korjaus | 250000 |
2 | Etuosat ja kyltin asentaminen | 150000 |
laitteet | ||
3 | Kauppalaitteet | 253000 |
4 | Muut varusteet | 144000 |
Aineettomat hyödykkeet | ||
5 | mainos | 40000 |
6 | rekisteröinti | 20000 |
7 | ohjelmistot | 20000 |
Lyhytaikaiset varat | ||
8 | Lyhytaikaiset varat | 300000 |
9 | Ensimmäisen erän muodostaminen | 405000 |
Yhteensä: | 1582000 |
Pääjakson meno-osaan sisältyy muuttuva osa, joka tarkoittaa tukkukustannuksia (taulukko 2) ja kiinteitä kustannuksia (taulukko 4). Poistot vähennykset määritetään lineaarisella menetelmällä, joka perustuu käyttöomaisuuden viiden vuoden taloudelliseen pitoaikaan.
Taulukko 6. Kiinteät kustannukset ortopedian myymälä
numero | NAME | Määrä kuukausina, hiero. |
1 | vuokrata | 40000 |
2 | Mainonta, myynninedistäminen | 25000 |
3 | Poistot | 6600 |
4 | apuohjelmia | 5000 |
5 | Myyntikulut | 3000 |
6 | Hallintomenot | 2000 |
Yhteensä: | 81 600 |
8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI
Ortopedisen salongin (PP) yksinkertainen takaisinmaksuaika on 14 kuukautta, diskontatun takaisinmaksuajan (DPP) on 14 kuukautta. Suunniteltujen myyntimäärien saavuttamiseksi toteutettavan projektin nettovoitto on 150 tuhatta ruplaa. Myynnin tuotto - 21%.
9. RISKIT JA TAKUUT
Hankkeen riskien arvioimiseksi ulkoisten ja sisäisten tekijöiden analyysi. Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat uhat, jotka eivät liity yritystoiminnan organisointiin (taloudellinen tilanne, luonnonkatastrofit), ja sisäisiin tekijöihin sisältyy johtamisen tehokkuus.
Sisäiset riskit:
tehoton hankintapolitiikka; hinnoittelupolitiikan virheellinen määritelmä - ne vältetään analysoimalla huolellisesti markkinoita, tarjonnan ja kysynnän tasoa, kilpailuympäristöä, tunnistamalla suosituimmat asemat;
alhainen palvelutaso - on tarpeen antaa palautetta vierailijoilta, suorittaa henkilöstön koulutusta ja olla motivaatiojärjestelmä.
Ulkoiset riskit:
kilpailijoiden paine, uusien toimijoiden syntyminen - laaja tuotevalikoima, kanta-asiakasohjelmien käyttöönotto vakioasiakkaiden ryhmän luomiseksi, PR-tapahtumat.
tuotteiden ostohinnan nousu - osittain tasoitettu kannattavuudella, vähittäismyyntihinnan nousulla arvon voimakkaan nousun myötä, uusien toimittajien etsiminen tai alennusvaihtoehtojen etsiminen.
10. Sovellukset
LIITE 1
Kolmen vuoden tuotesuunnitelma ja keskeiset taloudelliset indikaattorit
Mikhail Semynin
c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin