Luovuuden "Hobby Land" -tavarakaupan liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Tämä liiketoimintasuunnitelma kattaa luovien tavaroiden vähittäiskaupan avaamisen kaupungissa, jonka väkiluku on yli miljoona. Kauppa toimii minimarket-muodossa, jossa esitellään luovuuden, harrastuksen ja käsityön tavaroita, joiden kokonaisvalikoima on yli 5000 SKU. Projektin hinta-segmentti on keskitasoinen. Kauppa sijoittuu yhdelle kaupungin pääkaduista vuokra-alueella, joka on 60 neliömetriä. metriä.

Luovuudelle tarkoitetun tavaratalon avaamiseen tehtävien investointien määrä on 1, 7 miljoonaa ruplaa. Suurin osa investoinneista vaatii korjausten suorittamista (432 tuhatta ruplaa), vuokrausta ja palkkaa henkilöstölle kolmen ensimmäisen työkuukauden aikana (507 tuhatta ruplaa), varastointia (457 tuhatta ruplaa) ja laitteita (244 tuhatta ruplaa). hieroa.). Rahoituksen lähde - hankkeen aloittajan omat varat.

Liiketoiminnan muoto - IP. Verojärjestelmää yksinkertaistetaan (tulot miinus kustannukset). Suunnitellun myyntimäärän saavuttaminen on suunniteltu kolmannesta toimintakuusta. Hankkeen tyypillinen takaisinmaksuaika on 12 kuukautta, diskontattu takaisinmaksuaika on 12 kuukautta. Muut suoritusindikaattorit on esitetty taulukossa. 1. liiketoimintasuunnitelma.

Taulukko 1. Integroidut suoritusindikaattorit

Alennusaste (r-vuosi), %

5

Alennuskorko (r-kk), %

0, 41

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

12

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

12

Nettoarvo (NPV), hiero.

1693030

Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), %

12.45

Sisäinen tuottoaste (IRR), %

9, 57

Kannattavuusindeksi (PI)

1.2

2. TEOLLISUUDEN JA YRITYKSEN KUVAUS

Luovuuden, harrastuksen ja käsityön tuotteet ovat erikoistuneet markkinat, joilla on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa. Niiden avain on rajojen epämääräisyys: siihen voi tulla täysin erilaisia ​​tuotteita helmeistä, neulotutuotteista tai akryylimaaleista ja päättyen lautapeleihin ja erikoistuneeseen kirjallisuuteen. Eri lähteiden mukaan näiden markkinoiden volyymi Venäjällä on 30 - 60 miljardia ruplaa. Pääkaupan muodona voimme erottaa talon lähellä sijaitsevat pienet kaupat, joiden pinta-ala on jopa 50 neliömetriä. metriä. Enintään 300 neliömetrin suuruisten supermarketien muodot ovat paljon vähemmän yleisiä. metriä. Harrastehypermarketeille on myös formaatti 500–100 neliömetriä. metriä, joita edustaa Leonardo-verkko.

Laitoksemme muoto on vähittäiskaupan tavaroiden vähittäismarkkinat luovuudelle. Hobby Land -myymälässä esitellään laaja tuotevalikoima (yli 5000 SKU) erilaisilla luovilla aloilla, jotka on suunniteltu väestön eri ikäryhmille alkaen koulujen ja esikoululaisten tuotteista. Kauppa toimii keskimääräisessä hintasegmentissä ja keskittyy keskitulotason kansalaisiin.

Kaupan sijainti on yksi kaupungin pääkaduista, jonka väkiluku on yli miljoona. Kauppa sijoitetaan ensimmäiselle taloriville, vilkkaan liikenteen alueelle, vuokrattuun kellariin, jonka pinta-ala on 60 neliömetriä. metriä. Huone vaatii korjauksia ja varustamisen kauppa- ja kassakoneilla. Lisäksi ennen avaamista on suoritettava useita päävaiheita, mukaan lukien tavaroiden hankinta ja lähettäminen, palkata ja kouluttaa henkilöstöä, toteuttaa mainoskampanja asiakkaiden houkuttelemiseksi. Valmisteluaika ennen myynnin alkua on 2 kuukautta.

Investoinnit minimimarkkinoiden avaamiseen ovat 1, 7 miljoonaa ruplaa. Välilehdessä. Liiketoimintasuunnitelman 2 kohta esittää projektin investointikustannusten rakenteen.

Taulukko 2. Hankkeen investointikustannukset

numero

NAME

MÄÄRÄ, hiero.

Kiinteistöt

1

Huoneiden korjaus (sis. Suunnittelijan palvelut)

432000

laitteet

2

Laitteisto

244400

Aineettomat hyödykkeet

3

mainoskampanja

50000

4

muut

10000

Lyhytaikaiset varat

4

Käyttöpääoma (vuokra, 3 kuukauden palkanlaskenta jne.)

648000

5

Tavaroiden täyttö

457000

Yhteensä:

1700400

3. TAVAROIDEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Hobby Land -myymälävalikoima suunnitellaan seuraaville luovuuden aloille: helmityöt, kirjonta, neulominen, decoupage-muovaus ja -veistokset, scrapbooking ja quilling, taide, kukkakaupat ja muut. Kuluttajille tarjotaan luovuuden tarvikkeita sekä työhön tarvittavat työkalut ja välineet. Lisäksi mallistoa täydennetään lasten luovuuden materiaaleilla, käsintehdyillä leluilla jne.

Hobby Land -myymälä toimii keskimääräisessä hintasegmentissä. Keskimmäisen hintaluokan tavarat muodostavat noin 50% valikoimasta, 30% - alhaisen hintaluokan tavarat, 20% - korkean hintaluokan tavarat. Tavarat hankitaan tukkuyritykseltä. Tuoteryhmien nimikkeistö ja muuttuvat kustannukset on esitetty taulukossa. 3. liiketoimintasuunnitelma.

Taulukko 3. Nimikkeistö ja muuttuvat kustannukset

numero

TUOTERYHMÄ

KUSTANNUSYKSIKKÖT, hiero.

KAUPPAARVO, %

YKSIKKÖ KUSTANNUS, hiero.

1

helmet

4.5

250

16

2

kirjonta

34

150

85

3

neulominen

88.5

150

221

4

Decoupage

159

150

398

5

Lasten luovuus

56.5

150

142

6

Korujen valmistus

18

250

63

7

Lelujen valmistus

79

150

198

8

mallintaminen

142, 5

150

357

9

sekamelska

252, 5

150

631

10

Scrapbooking ja quilling

129

150

323

11

Huovutus

49.5

250

124

12

Kukkakaupat

23.5

250

82

13

Taidemateriaalit

174, 5

150

436

14

ompelu

33.5

250

117

Ylimääräisenä tulolähteenä ja myymälän kannattavuuden parantamiseksi on tarkoitus järjestää mestarikursseja, joiden kustannukset määräytyvät aiheen, osallistujien lukumäärän ja muiden tekijöiden mukaan. Lisälaskelmiin tässä liiketoimintasuunnitelmassa käytettiin keskimääräisiä kustannuksia henkilöä kohden 700 ruplaa.

4. MYYNTI JA MARKKINOINTI

Hobby Land -myymälä harjoittaa suoraa vähittäismyyntiä kiinteän liikkeen kautta. Kohderyhmä on naiset, joiden ikä on keskimäärin 25 - 45 vuotta. Juuri tämä väestöryhmä on luovuuden tavaroiden tärkein ostaja ja hallinnoi myös perheen budjettia ostamalla tavaroita paitsi itselleen, myös lapsille ja lasten luovuudelle. Tilastojen mukaan noin 26% venäläisistä harjoittaa käsityötä. Näin ollen miljoonan asukkaan kaupungin potentiaaliset markkinat ovat 260 tuhatta ihmistä. Koska tosiasiallinen ja saatavissa oleva markkinoiden koko on huomattavasti rajoitettu alueittain ja kovaa kilpailua, yrityksen työn tavoitteena on luoda kanta-asiakaskanta lisäämällä heidän uskollisuuttaan ja edistämällä suoraan tavaroiden kysyntää kaupungin väestön keskuudessa.

Mainostamiseen käytetään seuraavia menetelmiä:

  • painetut monisteet;

  • SMM;

  • kanta-asiakasohjelma (alennuskortit);

  • mestarikurssien johtaminen;

  • ulkomainonta (julkisivumerkki, katupilarit);

  • oma sivusto (näkökulmasta);

Erityistä huomiota kiinnitetään kauppaan ja kauppaosastojen sijaintiin. Erityisesti sisäänkäynnissä on yleishyödyllisiä tavaroita, jotka voivat houkutella satunnaisia ​​ostajia ja uteliaita ihmisiä, ja kapeammat temaattiset osastot sijaitsevat sisäpuolella. Samanlaiset osastot sijaitsevat vierekkäin. Ikkunoissa esitetään enimmäismäärä tavaroita kuvan luomiseksi runsaudesta riippumatta varastosaldojen lukumäärästä.

Noin 100 organisaatiota on edustettuna kaupungin markkinoilla, jotka voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin. Epäsuoria kilpailijoita ovat laajassa merkityksessä paperitavarakaupat, kirjakaupat, erikoistuneet tekstiilikaupat ja muut kaupat, joiden valikoima osittain vastaa samoin luovuuskauppoja. Suoraan kilpailijaan kuuluu myymälöitä, jotka asettavat itsensä luovuuden, käsityön tai harrastuksen myymälöiksi, joilla on samanlainen valikoima. Tapauksessamme tärkeimmät ovat 5 kauppaa, jotka sijaitsevat kaupungin keskustassa. Taulukossa 2 on esitetty analyysi kilpailijoiden vahvuuksista ja heikkouksista verrattuna myymälöimme. 4 liiketoimintasuunnitelmaa.

Taulukko 4. Keskeiset kilpailijat

nimi

muoto

Hinta-segmentti

vahvuuksia

heikkouksia

Harrastemaa

Harrastuksen ja käsityön lähikauppa

keskimääräinen

Laaja valikoima erityyppisiä harrastuksia, kätevä sijainti, kohtuuhinta, ammattimaiset myyjät, sisustus, mestarikurssien läsnäolo, kanta-asiakasohjelmat

Markkinakokemuksen puute

Masha

Neulomyymälämuoto "kotona"

keskimääräinen

laaja valikoima, sijainti kulkukadulla, kohtuulliset hinnat

Valitukset palvelun laadusta, myyntikonsulttien vaihdosta

muurauslasta

pienimuotoinen myymälä kauppakeskuksessa

yli keskimääräisen

Sijainti erittäin kävelykelpoisella paikalla, myymälän suunnittelusuunnittelu, alkuperäisten tuotteiden saatavuus

Kapea alue, jotkut harrastukset eivät kuulu

rakastajatar

Käsityökauppojen kaupungin ketjun sivuliike - 5 kauppaa

Keskimääräistä alempi

Laaja tuotevalikoima kirjontaa ja neulomista, painotus kankaille, tekstiileille, kokeneita konsultteja, maksetut kirjontatunnit, suuri määrä kanta-asiakkaita, alhaiset hinnat

Kapea alue muille harrastuksille

Taitavat kädet

neulomyymälämuoto "kotona"

keskimääräinen

Ammattimainen myyjä, kohtuulliset hinnat

Kapea valikoima, painopiste yksinomaan kulutustarvikkeissa, kanta-asiakasohjelmien puute, sijainti, jolla on alhainen patentointitaso

Käsintehty kauppa

Harrastuksen ja käsityön lähikauppa

pitkä

Laaja valikoima neulatyötavaroita, suuri määrä lapsille tarkoitettuja tavaroita, kätevä työaikataulu, kätevä sijainti, kauniisti suunniteltu esittely, taitava mainonta ja paikannus, säännöllinen tuotevalikoiman täydennys, mestarikurssien johtaminen erityyppisille neulatyöille,

Korkea marginaali

5. TUOTANNOSUUNNITELMA

Kauppa tulee olemaan "Hobby Land", joka sijaitsee yhdellä kaupungin pääkaduista, ensimmäisellä talorivillä. Vuokran alentamiseksi valittiin kellarikerros, joka kaupan kapean erikoistumisen vuoksi ei vaikuta suuresti asiakasvirtaan. Huoneen koko on 60 neliömetriä. metriä. Huone vaatii korjauksia. Sisälle luodaan kolme pientä osastoa, joihin sijoitetaan tavaroita erityyppisille käsityöille. Toiminnan luovan suunnan vuoksi päätettiin käyttää suunnittelijan palveluita sisustussuunnittelun luomiseen. Suunnittelu- ja kunnossapitopalveluiden kustannukset ovat 72 tuhatta ruplaa. Kiinteistöjen korjausinvestoinnit ovat yhteensä 432 tuhatta ruplaa.

Kaupan toimimiseksi tarvitaan laitteiden hankkiminen: telineet, tiskit, huonekalut kassakoneelle, kassakone ja paljon muuta. Luettelo kaikesta tarvittavasta on esitetty taulukossa. 5 liiketoimintasuunnitelmaa.

Taulukko 5. Laiteluettelo

numero

nimi

Hinta, hankaa.

Kappalemäärä.

Kustannukset, hankaa.

1

Seinähyllyt

4500

20

90000

2

Käteislaitteet

28000

1

28000

3

Saaren ostosteline

3500

6

21000

4

Rei'itetty ostoskori

2200

8

17600

5

Kassa

15000

1

15000

6

Varkaussuojausjärjestelmä

15000

1

15000

7

Kotelo laukkujen (12 kennon) varastointiin

13000

1

13000

8

Pyörivä jalusta

3200

4

12800

9

kyltti

12000

1

12000

10

Huonekalut henkilöstölle

10000

1

10000

11

muut

10000

1

10000

Yhteensä:

244400

Tavaroiden toimittajina toimii tukkuyritys Moskovasta. Osto tehdään kunkin tuotteen asiakaspyyntöjen perusteella ABC-analyysin perusteella. Suuremmat erät ostavat suosituimpia tavaroita, pienemmät erät - kapeamman kysynnän tavarat, jotka ovat välttämättömiä hyllyille. Tuotteiden toimittaminen myymälään tapahtuu kuljetusyrityksen avulla. Kauppa on avoinna päivittäin klo 10.00 - 20.00. Mestarikurssit suunnitellaan pidettävän vähintään 2 kertaa kuukaudessa, niiden aika määritetään käytännön kokemuksen ja asiakkaiden toiveiden perusteella.

Hankkeen tuotantosuunnitelma on laskettu tapahtumien kehityksen ”hillityn” skenaarion ja 516 tuhannen ruplan myyntisuunnitelman saavuttamisen perusteella. ensimmäisenä työvuonna 620 tuhatta ruplaa. - toisena työvuonna 670 tuhatta ruplaa. - kolmannella työvuonna (ottaen huomioon myyntitulot ja mestarikurssien pitäminen).

6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA

Yritysten laillinen muoto on IP, jolla on yksinkertaistettu verotusjärjestelmä (tulot miinus kustannukset). Projektia johtaa sen aloittaja, jolla on kokemusta liiketoiminnasta. Hän vastaa hankinnoista, markkinointipolitiikasta, taloushallinnosta, strategisesta suunnittelusta ja aluksi yhden vanhempien myyjien vastuista. Suoramyyntiä johtaa myyntikonsultit.

Myyjien tulisi sujuvasti käsitellä tuotteita, antaa asiakkaille laadukkaita neuvoja ja suosituksia ja auttaa kasvattamaan keskimääräistä laskua. Heidän tehtäviinsä sisältyy myös mestarikurssien johtaminen. Kaupan henkilöstö on esitetty taulukossa. 6. Kirjanpito ulkoistetaan.

Taulukko 6. Henkilöstö ja palkanlaskenta

numero

Työnimike

Palkka, RUB

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

Myyntihenkilökunta

1

Vanhempi myyjä

30000

1

60000

2

Myyntiavustaja

20000

3

60000

Yhteensä:

90000

Sosiaaliset vähennykset:

27000

Vähennykset yhteensä:

117000

Valmisteluaika ennen kaupan avaamista kestää 2 kuukautta. Hankkeen vaiheet:

  • suunnitteluprojektin luominen - 5-7 päivää;

  • tilojen valmistelu ja korjaus - 30 päivää;

  • laitteiden hankinta ja asennus - 3 päivää;

  • henkilöstön etsiminen ja palkkaaminen - ylläpidon rinnalla - 14 päivää;

  • tavaroiden osto, toimitus, tavaroiden lähettäminen, markkinointi - 5-9 päivää;

  • mainoskampanja (suunnitteluprojektin luomisen jälkeen) - 7-8 viikkoa;

  • myynnin alku.

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeen rahoitussuunnitelma sisältää kaikki yrityksen tulot ja kulut (lisätietoja liitteessä 1). Tuloihin sisältyy liiketoiminnan tuotot, jotka ymmärretään tavaroiden vähittäismyynnistä ja tuloista neulatyöpajoista.

Hankkeen investointikustannukset on esitetty taulukossa 1. 1. Ne sisältävät korjaus- ja laitekustannukset, mainoskampanjan aloittamisen. Myös näiden kustannusten rakenteessa on käyttöpääomarahasto, joka kattaa niiden alijäämän myymälän ensimmäisinä kuukausina, mukaan lukien vuokra, palkka- ja muut kulut 3 kuukaudeksi. Toinen menoerä sisältää kaupan täyttötuotteet.

Muuttuvat kustannukset näkyvät taulukossa. 3 liiketoimintasuunnitelmaa. Niihin sisältyy tavaroiden kauppaan ostaminen ja kuljetuskustannukset, samoin kuin 30% työpajoista saatavista tuloista, jotka menevät johtajien, jotka ovat myyjiä, taskuun. Kaupan kiinteät kustannukset on esitetty taulukossa. 7. Kiinteät kustannukset sisältävät käyttöomaisuuden poistot, jotka lasketaan tasapoistoina viiden vuoden ajan. Palkanlaskenta ja sosiaaliturvamaksut on esitetty taulukossa. 6 liiketoimintasuunnitelmaa.

Taulukko 7. Yrityksen kiinteät kustannukset

numero

NAME

Määrä kuukausina, hiero.

1

Vuokra (mukaan lukien apuohjelmat)

30000

2

mainos

7000

3

kirjanpito

6000

4

Poistot

4073

Yhteensä:

47073

8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Hankkeen tehokkuuden arviointi perustuu yksinkertaisiin ja integroituihin suoritusindikaattoreihin, jotka on laskettu viiden vuoden työjaksolle (katso taulukko 1). Sijoitetun rahan ajan myötä tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi otimme käyttöön 5%: n diskonttokoron, mikä kuvastaa valitun toiminnan tyypin innovatiivisuuden puuttumista.

Yksinkertainen takaisinmaksuaika (PP) on 12 kuukautta, diskontattu takaisinmaksuaika on 12 kuukautta. Netto nykyarvo (NPV) on tässä tapauksessa positiivinen ja on 1 693 030 ruplaa. Hankkeen tehokkuudesta osoittaa myös yli yhden kannattavuusindeksi (PI) ja sisäinen tuottoaste (IRR), joka ylittää diskonttokoron 9, 57%.

9. RISKIT JA TAKUUT

Strategisessa suunnittelussa on tarpeen ottaa huomioon kaikki mahdolliset riskit, jotka ovat mahdollisia toimintaprosessissa. Niihin sisältyy sekä sisäisiä että ulkoisia uhkia. Lisätietoja riskeistä, niiden esiintymisen todennäköisyydestä, seurausten vakavuudesta (arvioidaan 5 pisteen asteikolla) ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, katso taulukko. 9 liiketoimintasuunnitelma.

Taulukko 9. Mahdolliset riskit ja keinot niiden estämiseksi

Riskitekijä

Tapahtuman todennäköisyys

Seurausten vakavuus

Riski - ja lieventämistoimenpiteet

Kysyntä laski väestön vakavaraisuuden laskun seurauksena

2

4

- alennus mainoskuluihin, vuokra

- tavaroiden ostaminen suurempina määrinä hintojen pitämiseksi

- kuvamainontakampanja

Materiaalikustannukset, samoin kuin tavaran laadusta, valmistusvirheistä johtuvat asiakasvalitukset

2

3

- avioliiton oikea-aikainen poistaminen

-häiriö huonolaatuisista tuotteista

- toimittajan vaihtaminen, jos hänen syynsä on tavara (tavaroiden jäännösten, vanhentuneiden tavaroiden tietoinen toimitus)

Tavaroiden vahingot huonon kuljetuksen vuoksi

2

2

- vilpittömän kuljetusyrityksen valinta

- herkkien ja herkästi pilaantuvien tavaroiden kuljetusstandardien varmistaminen

Lisääntynyt kilpailu, uusien toimijoiden syntyminen

2

3

- tuotemerkin edistäminen ja uskollisuuden muodostuminen monimutkaisilla menetelmillä (alennus- ja keräyskortit, mestarikurssit jne.)

Likviditeettilasku, ylijäämä

2

2

- ABC-analyysin suorittaminen

- ottaen huomioon suuntausten vaikutus kysyntään

- tavaroiden jatkuvan rotaation politiikka, uusien tuotteiden tarjoaminen ostajalle

10. HAKEMUKSET

LIITE 1

Kolmen vuoden tuotesuunnitelma ja keskeiset taloudelliset indikaattorit

Mikhail Semynin

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

Hanki ajan tasalla olevat laskelmat liiketoimintasuunnitelmasta

18.08.2019

Suosittu Viestiä