1. YHTEENVETO PROJEKTISTA
Hankkeen tavoitteena on kasvihuoneen järjestäminen ruusujen kasvattamiseksi kukkalohkojen toteuttamiseksi Rostovin alueella. Pääasiallinen kohderyhmä on keskittynyt Don Rostoviin. Kohderyhmä on pienet tukkumyyjät (kukkakaupat, kukkakaupat jne.), Jotka myyvät tuotteitaan keskimääräisen tulotason kaupungin väestöstä 20-50-vuotiaille.
Venäjän kukkamarkkinat ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti, ja niille on ominaista taipumus kasvattaa kotimaisten tuotteiden osuutta. Tätä trendiä vauhdittivat valuuttakurssien vaihtelut ja tullikustannusten kasvu. Tämän seurauksena yhä useammat kukkakaupat etsivät toimittajia kotimarkkinoilta. Venäjän ilmasto-olosuhteet antavat kasvattaa kukkasia vain kasvihuoneissa ympäri vuoden. Siksi kasvihuonekasvihuoneviljelylaitoksista on tulossa kiireellinen alue liiketoiminnalle. Nykyään tämä markkinarako on vapaa - Venäjällä vain 7% kasvihuoneista käytetään kukien kasvattamiseen.
Siksi ajatus kasvihuoneen järjestämisestä ruusujen kasvattamiseksi suosituimpana kukkatyyppinä on merkityksellinen. Tällä liiketoiminnalla on seuraavat edut:
korkea tuottoaste (toimialan keskiarvo - 70%);
sijoitetun pääoman tuotto 6-8 kuukauden sisällä;
matala kynnys alalle pääsylle;
maataloudessa harjoitettavan liiketoiminnan edulliset ehdot;
suhteellisen alhaiset alkuperäiset kustannukset.
Hankkeen toteuttamiseksi yksityinen tontti, jonka kokonaispinta-ala on 50 neliömetriä. Henkilökohtainen puutarhatontti sijaitsee Rostovin alueella, 20 km: n päässä yrityksestä on Rostov-na-Donin kaupunki.
Alkuinvestointi on 511 000 ruplaa. Investointikustannukset kohdistetaan kasvihuoneiden rakentamiseen ja varustamiseen, mainonnan edistämiseen, siementen hankintaan ja käyttöpääomarahaston perustamiseen, kunnes projekti saavuttaa sijoitetun pääoman tuoton. Suurin osa vaaditusta investoinnista (78%) kohdistuu kasvihuoneiden rakentamiseen ja varustamiseen. Omia varoja käytetään hankkeen toteuttamiseen.
Taloudelliset laskelmat kattavat hankkeen kolmen vuoden ajanjakson. On odotettavissa, että tämän ajan kuluttua tarvitaan liiketoiminnan laajentamista. Laskelmien mukaan alkuinvestointi kannattaa yhdeksästä toimintakuukaudesta. Ensimmäisen toimintavuoden tulosten mukaan nettovoiton arvioidaan olevan 703 740 ruplaa ja myynnin tuoton 24, 5%. Integroidut projektin suoritusindikaattorit esitetään liiketoimintasuunnitelman taulukossa 1.
Taulukko 1. Hankkeen keskeiset suoritusindikaattorit
| Hankkeen suoritusindikaattorit | U |
|---|---|
Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet | 9 |
Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet | 9 |
Nettoarvo (NPV), hiero. | 662300 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), % | 12, 36% |
Sisäinen tuottoaste (IRR), % | 11, 44% |
Kannattavuusindeksi (PI) | 1.29 |
Kannattavuusindeksi on enemmän kuin yksi, nykyinen nettoarvo on positiivinen ja on 662 300 ruplaa, mikä osoittaa hankkeen sijoituskohteen houkuttelevuuden.
2. TEOLLISUUDEN JA YRITYKSEN KUVAUS
Venäjän kukkamarkkinat ovat aktiivisen muodostumisen vaiheessa, sekä kuluttajakysynnän että kaupan tarjonnan ja kotimaisen tuotannon kannalta. Markkinoiden intensiivinen kehitys alkoi suhteellisen äskettäin, ja tapahtui tosiasiassa samoin kuin tuoreiden kukkajen joukkotuonnin alkaminen ulkomailta noin 10–12 vuotta sitten.
Nykyisen tarjonta- ja kysyntäalueen muodostavat juuri kukkaisten maahantuojat. Venäjä on yksi suurimmista kukkien tuojista, ja sillä on kuudenneksi suurin paikka maailmassa tuonnin suhteen. Vuoden 2016 lopussa Venäjä toi kukkia arvoltaan 357 miljoonaa dollaria. Asiantuntijat huomauttavat, että kriisi on muuttanut markkinoiden rakennetta - kotimaisten kukkatuottajien osuus kasvaa joka vuosi.
Venäjän kukkamarkkinat ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Kukkamarkkinoiden dynaaminen kehitys ilmenee markkinoiden määrää koskevista tilastoista. Markkinavolyymit kasvavat vuosittain - ajanjaksolla 2011-2015 leikkokukkien markkinaosuus kasvoi reaalisesti 1/3.
Rahataloudellisesti tämä nousu on huomattavampi kukien korkeampien hintojen vuoksi. Markkinavolyymi kasvoi vuosina 2011-2015 lähes 40%.
Tähän mennessä koko Venäjän markkinoiden voidaan arvioida olevan rahamääräisesti 160 miljardia ruplaa ja fyysisesti 35, 8 tonnia.
Analyytikkojen mukaan Venäjän kukkamarkkinat jatkavat kasvuaan. Analyysiyrityksen GLOBAL REACH CONSULTING mukaan kotimarkkinoiden todelliseksi kapasiteetiksi arvioidaan 40 miljardia dollaria.
Kukkakauppaa pidetään siten yhtenä lupaavimmista riskikomponentista huolimatta. Kukkakaupan keskimääräinen kannattavuus kasvaa jatkuvasti. Riskien todennäköisyys kuitenkin kasvaa. Tärkeimmät uhat liittyvät liiketoiminnan voimakkaaseen kausiluonteisuuteen ja kukkatuotteiden myyntimäärien epäasianmukaisen suunnittelun todennäköisyyteen. Kukkakaupan huiput tapahtuvat helmikuussa, maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa, ja kesäkuukausien katsotaan olevan "kuollut" kausi, joka voi aiheuttaa voittojen merkittävän laskun. Talouskriisi, väestön tulojen lasku voivat myös vaikuttaa negatiivisesti kukkaliiketoimintaan vähentämällä myyntiä tai siirtämällä painopisteen enemmän budjettisegmenttiin. Kukkia ei myöskään säilytetä pitkään aikaan - niiden myynti voi olla enintään yksi viikko. Toinen riski on voimakas riippuvuus tuonnista. tänään
Venäjä on leikkokukkien tuonnin kuudennella sijalla, ja tuonnin osuus myynnistä on noin 90%. Kotimaisten tuotteiden osuudessa on kuitenkin positiivinen suuntaus. On suunniteltu, että lähivuosina kotimaan kukkien osuus markkinoista nousee vielä neljänneksellä. Analyytikkojen mukaan seuraavien kymmenen vuoden aikana Venäjä on Euroopan toisella sijalla tuonnin suhteen Saksan jälkeen. Tämä riski koostuu mahdollisesta valuuttakurssin noususta, todennäköisyydestä kieltää kukkatuotteiden tuonti tietyistä maista, tullipolitiikan kiristämisestä jne.
Suurin osuus tuonnista on Alankomaissa - 44, 7%, Ecuadorissa ja Kolumbiassa toiseksi kolmannella sijalla 36% ja 12, 8%. Muiden maiden osuus on vain 6, 5 prosenttia toimituksista.
Kukkien tarjonnan rakenteessa 43% laskee ruusuihin. Toiseksi suosituimmat kukat ovat krysanteemit - 24%. Kolme johtajaa suljetaan neilikoilla, joiden toimitusten osuus on 22%. Yleensä viime vuosina tarjonnan johtajat ovat pysyneet ennallaan, mutta eksoottisten, epätavallisten värien suosimisella on kuitenkin taipumus. Viime aikoina kukkakaupat yrittävät monipuolistaa valikoimaa ja houkutella asiakkaita ainutlaatuisilla kukkaluokilla.
Vuonna 2016 ruusut hallitsevat Venäjän kokonaismyynnissä - niiden osuus on 51%, jota seuraavat krysanteemit (noin 16%) ja neilikat (9%).
Markkinahinta muodostuu kahdesta osasta - kustannusten määrästä (ottaen huomioon valuuttakurssi, tullit, kaasun hinta jne.) Ja kysynnän vaihtelusta - kysynnän kasvu merkitsee hintojen nousua. Kukkamarkkinoiden hintapolitiikka merkitsee keskimäärin 100-300%: n käärimistä ostohinnasta.
Markkinoiden suuri riippuvuus tullipolitiikasta ja valuuttakursseista, samoin kuin kukkatuonnin korkeammat kustannukset, ovat luoneet kasvavan suuntauksen kotimaisten toimittajien osuuteen. Kotimaisen valmistajan hyväksi tehtävä valinta antaa jakelijoille paitsi ostaa tuotteita halvemmalla, mutta myös minimoida toimituskustannukset. Kukkien kasvatusyritystä päivitetään siis. Kukkamarkkinoiden rakennetta kuvaavien tietojen mukaan suosituimmat kukat ovat ruusut. Tässä suhteessa ruusujen kasvaminen näyttää olevan yksi kustannustehokkaimmista ja menestyneimmistä liiketoimintamuodoista. Kukkien kasvihuoneyrityksen järjestämishanke voi maksaa itsensä yhden kauden aikana, ja suotuisissa olosuhteissa - 2–3 kuukaudessa.
Kasvihuonekukkien viljelyyn on ominaista ympärivuotinen tuotanto kaikissa ilmasto-olosuhteissa. Liiketoimintasuunnitelman taulukossa 2 esitetään ruusujen kasvamisen edut ja haitat, jotka tulisi ottaa huomioon yritystä suunniteltaessa.
Taulukko 2. Ruusukasvien liiketoiminnan edut ja haitat
Hyödyt | puutteet |
|---|---|
|
|
Nykyään kukkaviljelysegmentti on suhteellisen vapaa. Venäjällä vain 7% kasvihuoneesta käytetään kukien kasvattamiseen. "Venäjän kasvihuoneet" -yhdistyksen mukaan vuoden 2017 alussa kasvihuoneiden kokonaispinta-ala oli maassa 2, 3 tuhatta hehtaaria, josta kukkaviljelyyritysten pinta-ala on vain 160-170 hehtaaria. Yhdistys on kehittänyt kehityskonseptin, johon sisältyy kukkaviljelyn tuki ja kasvihuoneiden pinta-alan kasvattaminen 400 hehtaariin. Samanaikaisesti asiantuntijat huomauttavat, että kaikista sisätiloissa kasvatetuista maatalouskasveista värituotanto tuottaa suurimman voiton.
Kukkamarkkinoiden analyysi osoitti kasvihuoneiden ruusujen kasvatusliiketoiminnan merkityksen ja tarkoituksenmukaisuuden. Tärkeimpiä etuja ovat korkea kannattavuus, matala markkinoille pääsykynnys ja korkea tavaroiden kysyntä.
3. TAVAROIDEN JA PALVELUJEN KUVAUS
Päätoiminta on ruusujen kasvihuoneviljely leikkausta varten. Tuotteiden myynnin on tarkoitus tapahtua useiden tukkumyyjien (kukkakauppojen) kautta.
Kukkakasvihuonevalikoima määritetään erilaisten ruusulajikkeiden vertailun perusteella. Tärkein parametri, johon sinun tulisi kiinnittää huomiota valittaessa viljelylajikkeita, on niiden tuottavuus. Lajikkeen vähimmäistuoton tulisi olla vähintään 200 kukkaa neliömetriä kohti. vuodessa kasvihuoneen kunnossapidon korvaamiseksi. Lajikkeiden valinnassa otetaan huomioon myös viljely- ja kuljetusolosuhteet, väri, viljelyominaisuudet, asiakkaiden mieltymykset.
Etusija annetaan niille lajikkeille, jotka ovat viljelyssä tuottavinta ja vähemmän kaprissoivia. Venäläisten kasvihuonekompleksien käytännön tietojen perusteella on mahdollista tunnistaa tuottavimmat ruusulajikkeet, joiden ominaisuudet heijastuvat liiketoimintasuunnitelman taulukossa 3.
Taulukko 3. Kasvihuoneessa kasvatettavien ruusulajikkeiden vertailuominaisuudet
Rose-lajike | ominaisuus |
|---|---|
Aqua (Aqua) | Yksi suosituimmista kasvihuoneilmiöissä käytettävistä lajikkeista. Suuret kukat, silmu on tiheä, siinä on tyypillinen vaaleanpunainen-lila värjäys. Tuottavuus - vähintään 200 pensaata metriä kohti vuodessa. Suurin haittapuoli on, että lajike on erittäin herkkä, se ei selviä vaikeista pakkasista. |
Haven (taivas) | Kukat ovat keskikokoisia, syvän vaaleanpunaisia. Hän ei pidä sateesta ja kylmästä, hän on nirso hoidossaan, mutta antaa vuosituotonsa vähintään 200 pensaata metriä kohti. |
Tale (Talea) | Suuri kukka, varjossa “norsunluu”, jossa vaaleanpunainen, tasaisesti sironnut keskusta. Se kasvaa yhtä hyvin sääolosuhteista riippumatta, tykkää valosta. Tuottavuus - 140 - 160 kukkia / neliömetri. vuodessa. |
Punainen Naomi | Kotimarkkinoilla punaisten ruusujen joukossa tämä lajike on johtava. Suuret kukat, punainen kirsikkaväri. Tuottavuus 200-300 kukkaa neliömetriä kohti vuodessa. Haitta: vetää vettä voimakkaasti, mikä vaikeuttaa varastointiprosessia. |
Sfinksi (sfinksi) | Silmujen koko on keskikokoinen. Keskimääräiset terrylehdet. Kukinta on jatkuvaa ja runsasta. Kukanvarsi saavuttaa hyödykevaiheen jonkin verran nopeammin kuin lajikkeissa, joilla on suuret silmut. Lajikkeella on hyvä pakkaskestävyys, kestävä ja vaatimaton. Kukkiin on ominaista hyvä kuljetuskyky. Tuottavuus: 300-340 kukkaa / neliömetri vuodessa. |
| Lumivyöry (lumivyöry) | Silmukan koko on suuri, muodoltaan klassinen, väri on valkoinen ja vihreä pohjavire. Jatkuva kukinta, tauti- ja pakkaskestävyys ovat keskimääräistä korkeampia. Tuottavuus: 140 - 160 kukkia / neliömetri. vuodessa. |
| Candy Avalange (Karkkia lumivyöryä) | Silmukan koko on suuri, väri on vaaleanpunainen. Pitkä kukinnanjakso kestää tasaisesti sekä korkeat että matalat lämpötilat. Tuottavuus: 200-400 kukkia / neliömetri vuodessa. |
| Angie Romantica | Kaunis pioni ruusu herkkä kermainen vaaleanpunainen sävy. Tuottavuus: 150-180 kukkaa / neliömetri. vuodessa. Ominaisuudet: ruusua ei tuota, koska se on saatettava myyntiin viimeistään 2 päivää leikkaamisen jälkeen. Kukka leikataan vasta kun silmu on täysin auki. Tämä ominaisuus monimutkaistaa ruusujen kasvatus- ja myyntiprosessia, joten valikoimassa sitä esitetään minimaalisena. |
On tärkeää huomata, että ruusujen lajikkeen perustan valinta kasvihuoneessa istutettavaksi on pitkä ja vastuullinen prosessi. Ruusuvalinta on vakava investointi pitkään (noin 4–6 vuotta), joten virheet voivat johtaa voitonmenetykseen ja kasvihuoneen heikkoon tuottavuuteen. Tämä johtuu myynnin kausiluonteisuudesta, joka on otettava huomioon kukkasien istutusta ja istuttamista suunniteltaessa. Kummassakin tapauksessa suositellaan lajikkeiden ammattimaista valintaa. Tämä liiketoimintasuunnitelma tarjoaa likimääräisen luettelon lajikkeista, jotka on valittu sadon, kasvinkestävyyden ja silmien värin perusteella.
Siten kukkatuotteiden valikoimaa edustavat seuraavat ruusulajikkeet:
Punainen Naomi (punainen);
Candy Avalange (vaaleanpunainen);
Lumivyöry (valkoinen);
Sfinksi (keltainen);
Angers Romantic (pioni, kermaisen vaaleanpunainen).
Lisäksi voit harkita mahdollisuutta saada lisää voittoa. Voit esimerkiksi löytää hylättyjen ja myymättä olevien värien käytön, käyttämällä niitä eri osaprojekteissa.
Maalaus ruusuja. Viime aikoina eri väreihin maalatut kukat ovat saaneet suosiota. Ruusut sopivat parhaiten väritykseen. Sateenkaariruusujen luontitekniikan avulla voit saada alkuperäisiä kimppuja kirkkain värein. Maalausprosessi ei vaadi erityisiä taitoja tai erikoisvälineitä. Valkoisia ruusuja käytetään väritykseen.
Terälehdet ja silmut sisustus. Ruusun terälehtiä voidaan käyttää pusseihin tai hääkoristeisiin.
Hillo ruusun terälehdistä. Tämä on vaikein vaihtoehto. Hillo, sinun on käytettävä terälehdet teetä ruusut, jotka on kasvatettu ilman kemian käyttöä.
4. MYYNTI JA MARKKINOINTI
Ruusukasvien liiketoiminnan erityispiirre on, että kohderyhmä ei ole loppukäyttäjä, vaan tukkumyyjät, tuotteiden jakelijat, joita edustavat erilaiset kukkakojut ja kukkakaupat. Samanaikaisesti mainostrategiassa tulisi ottaa huomioon loppukäyttäjän vaatimukset tuotannon suunnittelussa ja myynnin määrän ennustamisessa. Tuotteiden loppukäyttäjän muotokuva: kaupungin väestö, jonka ikä on 20-50 vuotta ja jonka keskitulot ovat.
Siksi projektin markkinointipolitiikka kattaa sekä loppukäyttäjien arvioinnin että myynninedistämismenetelmät kukkaluokkijakelijoiden keskuudessa. Mainonnalla pyritään luomaan pitkäaikainen yhteistyö ja kehittämään asiakaskunta.
Kannattavin tapa myydä valmiita tuotteita on tukkumyynti suurille kukkakaupoille ja markkinoille. Aloittelevan yrittäjän on kuitenkin melko vaikeaa muodostaa välittömästi jakelukanavia.
Tämä edellyttää:
analysoi kilpailuympäristöä, arvioi tuotteiden kysynnän tasoa, kehittää niiden kilpailuetuja;
suorittaa markkinoiden hinta-analyysi ja tarjota toimittajana edullisemmat ehdot: alhaisemmat kustannukset, joustava alennusjärjestelmä tukkumyyjille, takuut jne .;
julkaise valmiin tuotteen luettelo paperilla ja Internetissä. Luo luettelo potentiaalisista ostajista ja lähetä kaupallisia tarjouksia.
Mainostalousarvio on 40 000 ruplaa ja se koostuu seuraavista kustannuksista:
paikallisten myyntimarkkinoiden markkinointianalyysi - 15 000 ruplaa;
luettelon luominen ja mainosmateriaalin (mukaan lukien käyntikortit) tulostaminen - 15 000 ruplaa;
Suoramarkkinointi on tapa lisätä myyntiä lähettämällä myyntikirjeitä potentiaalisille asiakkaille.
Tehokas suoramarkkinointi varmistetaan kohderyhmän kaventamisella ja laadukkaalla uutiskirjeellä, joka voi kiinnostaa asiakasta. Samaan kustannusryhmään kuuluvat mainostamisen kustannukset Internetissä, puhelun edistämisen toteuttaminen ja kuljetuskustannukset - 10 000 ruplaa.
On huomattava, että uusien asiakkaiden etsiminen ja myyntimarkkinoiden kehittäminen on jatkuva prosessi, joten tämän toiminnon toteuttamiseksi tarvitaan myyntiasiantuntija. Hänen vastuualueisiinsa kuuluu asiakkaiden houkutteleminen ja heidän kanssaan työskentely, samoin kuin projektin mainontatuki ja mainonnan budjetin tehokkuuden analyysi.
Laadukkaat tuotteet takaavat projektin kilpailukyvyn. Kaikissa mainostilaisuuksissa huomio kiinnitetään tavaroiden ostamisen kotimaiselta valmistajalta (kuljetuskustannusten säästö, alhaisemmat hinnat, vähentynyt toimitushäiriöiden riski, takuut, joustava alennusjärjestelmä, korkealaatuiset tuotteet, joka saavutetaan vähentämällä toimitusaikaa).
Myynnin määrää suunniteltaessa on otettava huomioon tuotantokapasiteetit, koska tuotannon enimmäismäärä riippuu kasvihuoneiden pinta-alasta, ruusulajista ja niiden tuottavuudesta sekä kukien kasvatusolosuhteista. Suurin tuotantomäärä lasketaan kasvihuonepinta-alan perusteella - 50 neliömetriä. m., joka isännöi noin 200 ruusupörssiä ja keskimääräinen vuotuinen kukkasaanto 250 kukasta yhdestä pensasta. Kukkakasvihuoneessa sato on yhteensä: 200 * 250 = 50 000 viipaletta vuodessa ja noin 4166 viipaletta kuukaudessa. Tätä indikaattoria tulee ohjata myynnin suunnittelussa.
Tuotteiden kysyntä on kausiluonteista. Myynnin huiput tapahtuvat lomakuukausina: helmikuussa, maaliskuussa, toukokuussa kesäkuussa, syyskuussa, joulukuussa. Suunniteltu myyntimäärä lasketaan 100% sadon myynnin perusteella keskimääräisellä (tukku) hintalla 60 ruplaa / tk. Laskelmien yksinkertaistamiseksi käytetään keskimääräisiä indikaattoreita eri ruusulajikkeiden myyntimäärille ja hinnalle. Yhden ruusun vähimmäishinta on 45 ruplaa / kpl, korkein 75 ruplaa / kpl.
Keskimääräinen tulo on siten noin 250 000 ruplaa kuukaudessa. Tässä liiketoimintasuunnitelmassa on tarkoitus saavuttaa ilmoitettu myyntimäärä kolmantena työkuukautena.
Taulukko 4. Suunniteltu myynti
tavarat | Keskimääräinen suunniteltu myynti, yksikköä / kuukausi | Keskimääräinen yksikköhinta, hiero. | Liikevaihto RUB | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rose ruusu | 4166 | 60 | 960 |
5. TUOTANNOSUUNNITELMA
Ruusuviljelmäliiketoiminnan järjestäminen kasvihuoneessa sisältää seuraavat vaiheet:
1) Rekisteröinti valtion elimissä. Yritys sijaitsee henkilökohtaisella tontilla 50 neliömetriä. metriä, sijaitsee Rostovin alueella. Rostov-na-Donin kaupunki on 20 km: n päässä yrityksestä. koska tontin pinta-ala on enintään 2 hehtaaria, yritystoiminnan järjestämiseksi on välttämätöntä hankkia vain paikallishallinnolta todistus siitä, että tontti on omistajan omistama ja sitä käytetään ruusujen kasvattamiseen. Jos tulevaisuudessa on tarkoitus avata kukkakauppasi tai muu liiketoiminnan laajennus, on suositeltavaa antaa IP.
Tämä projekti keskittyy ruusujen kasvattamiseen ja asettaa itsensä henkilökohtaiseksi maatilatiloksi. Sen toimintaa ei veroteta, eikä se vaadi rekisteröintiä. Tämä vaihtoehto sopii pientuotannolle, joka aikoo tehdä yhteistyötä pienten jakelijoiden kanssa.
2) Технология производства. Технология производства предусматривает создание двух теплиц (общая площадь – 50 кв. метров) цветов, использование оросительного оборудования и оборудования для поддержания микроклимата в разное время года. Процесс высадки саженцев, некоторых операций по уходу, а также сборка урожая осуществляется вручную. Цикл производства следует планировать, исходя из того, что первый урожай ожидается через 6 месяцев после высадки саженцев. Высадка роз, как правило, начинается с февраля, что позволяет минимизировать затраты на отопление теплиц.
Теплицы должны быть построены с учетом следующих особенностей:
для выращивания роз необходимо заложить фундамент, чтобы крайние грядки не промерзали в теплице. Наиболее предпочтительный вариант – ленточный фундамент глубиной 70 см;
на фундамент устанавливается каркас из металлопрофиля, на который закрепляется сотовый поликарбонат. Для хорошего прогрева делается односкатная кровля;
оптимальные размеры теплицы под разведение цветов: ширина – не более 5 м, длина – 3-20 м, высота – до 2, 5 м.;
цветочная теплица должна быть оборудована системой капельного орошения, а также отопительным оборудованием.
Возведение теплицы является очень важным этапом организации бизнеса по выращиванию цветов. От того, насколько качественно и технологически грамотно будет сконструирована теплица, на 60-70% зависит качество производимой продукции, а значит – и успех бизнеса.
Объем вложений, необходимых для создания теплиц и производственных помещений составляет 391 500 руб. Из них 200 000 руб. - средства на строительство теплиц, а 191 500 руб. – приобретение тепличного оборудования, перечень которого приведен в таблице 5 бизнес-плана.
Подбор необходимого оборудования осуществляется на основе рекомендаций фермерских хозяйств. Так, для экономии средств на отопление, предусмотрено установить универсальный котел для обогрева, работающий на всех видах топлива. Для обогрева теплиц будет использоваться классическая водяная система отопления. Помимо этого, предусмотрен подогрев грунта, что позволит создать оптимальный температурный режим для подземных частей растений. Полив растений также автоматизирован – используется технология капельного полива.
Освещение для теплиц обеспечено за счет светодиодных ламп, которые обладают спектральными характеристики, полностью идентичными солнечному свету. Благодаря этому, обеспечивается нормальный процесс фотосинтеза у растений. Кроме того, светодиодные лампы позволяют экономить до 60% электроэнергии и не нагреваются.
Таблица 5. Перечень оборудования
numero | nimi | Hinta, hankaa. | Kappalemäärä. | Kokonaiskustannukset, hiero. | |
|---|---|---|---|---|---|
Строительство теплицы | |||||
1 | Теплица «Фермер» | 2000 (за 1 кв.м) | 50 | 100000 | |
2 | Ekstrat. оборудование | 50000 | 1 | 50000 | |
3 | Монтаж оборудования | 50000 | 1 | 50000 | |
Оросительное оборудование | |||||
4 | Автоматическая система капельного полива | 4000 | 2 | 8000 | |
Оборудование для создания микроклимата | |||||
5 | Котел для водяного обогрева | 10000 | 2 | 20000 | |
6 | Комплект подогрева грунта | 3500 | 17 | 59 500 | |
Оборудование для освещения | |||||
7 | Лампа Led grow light 90w UFO | 7000 | 12 | 84000 | |
8 | Muut varusteet | 20000 | 1 | 20000 | |
Yhteensä: | 391 500 | ||||
3) Закупка и высадка саженцев. Посадочный материал необходимо закупать у проверенных поставщиков. Закупить саженцы сортовых роз можно в специализированных питомниках. Рекомендуется приобретать саженцы оптом, чтобы снизить их стоимость.
Расчет необходимого посадочного материала осуществляется из расчета, что на 1 кв.м. можно посадить 4 куста. Соответственно, чтобы засадить теплицу площадью 50 кв.м., потребуется 200 кустов роз. Средняя оптовая цена за один куст составляет 240 рублей. Таким образом, расходы на посадочный материал составят 48000 рублей.
Также следует предусмотреть расходы на биоудобрения, а также химикаты для обработки растений от болезней и вредителей – эта статья расходов составит 7 000 рублей.
При закупке и высадке роз следует учитывать рекомендации по оптимальному соотношению сортов. Площадь теплицы, отведенная под красные и белые однотонные сорта, должна составлять 60% (с преобладанием красной розы). Цветная роза является ассортиментным цветком, поэтому на нее не нужно делать упор. Таким образом, примерное соотношение сортов в теплице будет таким:
Ред Наоми (красная) – 35%;
Кенди Аваланж (розовая) – 20%;
Аваланж (белая) – 25%;
Сфинкс (желтая) – 10%;
Анже Романтик (пионовидная, кремово-розовая) – 10%.
Таким образом, общая сумма первоначальных затрат на оборудование теплиц составит 446 500 рублей.
4) Поиск каналов сбыта продукции. Бизнес по выращиванию роз будет приносить стабильную прибыль в течение года только в том случае, если будут налажены каналы сбыта. Поэтому к этапу поиска клиентов и налаживания коммерческого сотрудничества необходимо уделить особое внимание. Основой успешных продаж является грамотная ценовая политика и гибкая система работы с клиентами.
Оптовая продажа роз – это оптимальный вариант организации продаж. Но достичь желаемых объемов оптовой реализации на начальных этапах будет достаточно тяжело. В первое время основными клиентами станут небольшие цветочные павильоны и ларьки.
5) Подбор кадров. Для функционирования двух небольших теплиц не потребуется нанимать много персонала. Достаточно технолога и рабочего, помогающего ему осуществлять уход за растениями. Подбирая кадры, следует выдвигать следующие требования к кандидатам:
Технолог - высшее профильное образование, специализация защита растений (цветы) в защищенном грунте, опыт работы в аналогичной должности.
Рабочий теплицы – среднее образование, навыки ручного труда, желателен опыт в тепличном хозяйстве.
6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA
Для обеспечения деятельности предприятия потребуется нанять рабочих, в число которых входят технолог, рабочий теплицы и начальник сбыта.Технолог несет ответственность за весь технологический процесс выращивания цветов; ежедневно следит за состоянием растений, климатическими условиями и исправностью оборудования; контролирует процесс ухода за растениями; ведет акты списания материалов.
Рабочий теплицы осуществляет работу по подготовке теплиц к посадке, посадку и уход за растениями, содержит теплицы и прилегающую к ней территорию в образцовом санитарном состоянии, осуществляет фасовку готовой продукции.
Предприниматель, исполняющий все управленческие и бухгалтерские функции, также занимается поиском и наладкой каналов сбыта, ведет переговоры с партнерами. Также участвует в сборе и фасовке продукции.
Таким образом, штат предприятия включает 3 человека, в т.ч. предпринимателя. Общий фонд оплаты труда составляет 89 700 рублей.
Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда
| numero | Työnimike | Palkka, RUB | Henkilöiden lukumäärä | KUVA, RUB |
|---|---|---|---|---|
hallinnollinen | ||||
1 | Торговый специалист | 20000 | 1 | 20000 |
valmistus | ||||
2 | teknologi | 27000 | 1 | 27000 |
3 | Рабочий теплицы | 22000 | 1 | 22000 |
Yhteensä: | 69 000.00 ₽ | |||
Sosiaaliset vähennykset: | 20 700.00 ₽ | |||
Vähennykset yhteensä: | 89 700.00 ₽ | |||
7. RAHOITUSSUUNNITELMA
Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта по выращиванию цветов, горизонт планирования составляет 3 года. Планируется, что по истечении этого периода потребуется расширение бизнеса.
Для организации бизнеса на выращивании и продаже цветов необходимо рассчитать объем первоначальных инвестиций, в которые входят: затраты на приобретение оборудование, рекламное продвижение на рынке, формирование оборотных средств, за счет которых будут покрываться убытки начальных периодов.
Первоначальные инвестиции для теплицы по выращиванию роз составляют 511 500 рублей. Из них 78% приходится на строительство и оснащение теплиц, на закупку товара – 11%, на рекламу – 7%, а на оборотные средства 4%.
Hanke rahoitetaan pääomalla. Основные статьи инвестиционных затрат отражены в таблице 7 бизнес-плана.
Таблица 7. Инвестиционные затраты
| numero | nimi | Määrä, hiero. |
|---|---|---|
Kiinteistöt | ||
1 | Строительство теплиц | 200000 |
laitteet | ||
2 | Тепличное оборудование | 191 500 |
Aineettomat hyödykkeet | ||
3 | Käynnistetään mainoskampanja | 40000 |
Lyhytaikaiset varat | ||
4 | Taimet, lannoitteet jne. | 55000 |
5 | Lyhytaikaiset varat | 25000 |
Yhteensä: | 511 500 ₽ | |
Kasvihuonetalouden muuttuvat kustannukset koostuvat kasteluun, lämmitykseen käytetyistä kapasiteeteista sekä kulutustarvikkeista (taimet, lannoitteet jne.). Tässä tapauksessa käyttökustannukset luokitellaan muuttujiksi. Taloudellisten laskelmien yksinkertaistamiseksi muuttuvien kustannusten arvo lasketaan tukkuhinnan perusteella, joka on 60 ruplaa / kpl ja kiinteään 300%: n marginaaliin.
Kiinteät kustannukset koostuvat yhdyskuntalaskuista, palkkasummasta, mainoskuluista, poistoista ja biolannoitteista. Tämän liiketoimintasuunnitelman poistojen määrä määritetään lineaarisella menetelmällä, joka perustuu käyttöomaisuuden 3 vuoden taloudelliseen pitoaikaan.
Taulukko 8. Kuukausikustannukset
nimi | Määrä, hiero. |
|---|---|
Palkat ja vakuutukset | 89700 |
Mainonta, markkinointi | 6000 |
kuoletus | 11000 |
vastuusitoumukset | 10000 |
Biolannoitteet | 3300 |
Kulut yhteensä: | 120000 |
Siten määritettiin kiinteät kuukausikulut 120 000 ruplaa.
8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI
Kukkakasvien kasvihuoneiden kasvatusprojektin, jonka alkuinvestointi on 511 500 ruplaa, takaisinmaksuaika on 8-9 kuukautta. Projektin kuukausittainen nettovoitto suunnitellun myyntimäärän saavuttamisen jälkeen on 67 962 ruplaa. Suunnitellun myyntimäärän saavuttaminen on suunniteltu kolmannelle toimintakuukaudelle. Myynnin tuotto ensimmäisenä toimintavuonna on 24, 5%. Ensimmäisen myyntivuoden vuosittainen nettotulos on 703 740 ruplaa.
Nykyinen nettoarvo on positiivinen ja yhtä suuri kuin 662 300 ruplaa, mikä antaa meille mahdollisuuden puhua hankkeen sijoituskohteesta. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on 12, 36%, sisäinen tuottoprosentti ylittää diskonttokoron ja on 11, 44%. Tuottoindeksi on suurempi kuin yksi ja yhtä suuri kuin 1, 29.
9. MAHDOLLISET RISKIT
Kasvihuoneiden ruusujen kasvatusprojektin riskikomponentin arvioimiseksi on tarpeen analysoida ulkoiset ja sisäiset tekijät. Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat maan ja markkinoiden taloudelliseen tilanteeseen liittyvät uhat. Sisäiseen - organisaation johtamisen tehokkuus.
Sisäisiä riskejä ovat:
kukat ovat helposti pilaantuvia tavaroita, joita ei voida säilyttää pitkään. Tappioiden välttämiseksi on tarpeen seurata jatkuvasti markkinoita ja ennustaa kysyntää.
virheitä myyntimäärien arvioinnissa, mikä voi johtaa tuotteiden hävittämiseen. Tämän riskin todennäköisyyttä voidaan vähentää luomalla selkeästi virtaviivaistettu myyntijärjestelmä;
tuotteen laatu, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia ja markkinoiden vaatimuksia: laadun jatkuvaa seurantaa ja poikkeamien tunnistamista vaaditaan (tekniikan noudattamatta jättäminen tai heikkolaatuinen siemen);
viljelyprosessin virheet, joista tuotteen laatu ja tuottavuus riippuvat. Pysyvä tarkkailu ja korkealaatuinen teknikon työ vähentävät riskiä.
Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat:
esiintyy erilaisia tuholaisia, jotka eivät vain pilaa, vaan myös tuhoavat kokonaan kukkasadon. Tämä voidaan välttää, jos tarjotaan jatkuvaa tuholaistorjuntaa;
ilmasto-olosuhteet, jotka vaikeuttavat kukien kasvatusprosessia ja aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia (kylmän talven tapauksessa - tilojen eristämiseen, kuivan kesän ollessa kuuma, kesän kasteluun). Tämä riski on erityisimpiä tämän tyyppisissä liiketoiminnoissa, eikä sitä melkein voida hallita. Ainoa asia, joka yrittäjän tulisi tehdä, on saada varoja, jotta voidaan reagoida oikeaan aikaan ongelmaan ja poistaa se;
korkea kilpailu markkinoilla. Tätä riskiä on mahdollista vähentää hyvin harkitulla markkinointistrategialla ja saavuttamalla tiettyjä kilpailuetuja (edullisemman hinnan, erityisehtojen, takuiden, lisäpalvelujen takia);
siemenhintojen nousu - riski vähenee yrityksen marginaalimarginaalin vuoksi. Järjestelmällisen luonteen vuoksi ongelma ei ole kriittinen tekijä;
kukkamarkkinoiden syklisyys ja episodinen kysyntä (kausiluonteisuus). Riskiä ei voida kokonaan eliminoida, mutta sen vaikutus voidaan tasoittaa avaamalla uusia liiketoimintasegmenttejä.
yhteistyön lopettaminen, josta aiheutuu taloudellisia menetyksiä (pienemmät voitot, korkeammat kustannukset uusien kumppaneiden etsimisestä jne.) Tämä ongelma voi ilmetä puutteellisen tuotteen laadun, toimitushäiriöiden, kilpailijan, joka haluaa tarjota edullisempia ehtoja, vuoksi. Yrittäjän tulisi tavalla tai toisella ottaa tämä riski huomioon ja luoda sellaiset yhteistyöolosuhteet, joista olisi hyötyä molemmille osapuolille.
(c) www.clogicsecure.com - portaali liiketoimintasuunnitelmiin ja suuntaviivoihin pienyrityksen perustamiseksi 18.8.2019