Projektin hinta - 4 477 00 ruplaa. Näistä investoinnit kiinteistöihin - 1 700 000 ruplaa, laitteiden hankintaan - 2 277 000 ruplaa, aineettomiin hyödykkeisiin - 100 000 ruplaa, käyttöpääomaan - 400 000 ruplaa.
1. Yhteenveto projektista
Hankkeen tarkoituksena on biljardisalin avaaminen Saratovin kaupunkiin. Hankkeen ydin on organisoida instituutti helposti saatavilla olevassa muodossa, joka tyydyttää väestön vaatimukset ulkoilusta ja viihteestä. Laitoksen kohderyhmä on 18 - 65-vuotiaita kaupungin asukkaita, pääosin miehiä ja nuoria, jotka asuvat kaupungin Oktyabrsky-alueella ja lähialueilla. Biljardihuone on klubi, jonka ala on 300 neliömetriä. metriä, jossa on 7 pelipöytää venäläiselle biljardille, 2 biljardipöytää, snookerpöytä, pöytä jääkiekon pelaamiseen ja 2 pöytää kickerin pelaamiseen (pöytäjalkapallo) sekä pieni baari.
Taloudelliset laskelmat tehtiin viideksi vuodeksi ottaen huomioon biljardisalien käyttöasteen saavuttaminen 50% kahden toimintavuoden aikana, 60-80% kolmannella ja viidennellä työvuonna, kysynnän kausiluonteisuus, verovähennykset. Laskelmissa otetaan myös huomioon minibaarin suorituskyky, jonka keskimääräinen lasku on 450 ruplaa. asiakkaalta.
Biljardisalin pääpalvelut ovat:
1. Venäläisten biljardipöytien ja niihin liittyvien tarvikkeiden (pallojen, vihkojen, liidun) vuokraus tunneittain;
2. Biljardipöytäjen vuokraus tunneittain;
3. Pöytäjalkapallo;
4. Ilmakiekkopeli;
5. Minibaarin palvelut.
Valmisteluvaihe on 4 kuukautta. Projektin hinta - 4 477 00 ruplaa. Näistä investoinnit kiinteistöihin - 1 700 000 ruplaa, laitteiden hankintaan - 2 277 000 ruplaa, aineettomiin hyödykkeisiin - 100 000 ruplaa, käyttöpääomaan - 400 000 ruplaa. Takaisinmaksuaika myynnin alusta on 19 kuukautta. Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan 1 977 000 lainattua varoja. Laina-aika - 36 kuukautta. Korko - 18% vuodessa. Ensimmäisen erän maksaminen viivästyy 3 kuukautta. Annuiteettilainan maksu - 98 432 ruplaa.
Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit | |
Alennusaste, % | 18 |
Nettoarvo (NPV), hiero. | 13 728 816 |
Projektin nettotulos *, hiero. | 500000 |
Myynnin tuotto, % | 11.35 |
Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet | 19 |
Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet | 22 |
Kannattavuusindeksi (PI)% | 3, 07 |
* 3 vuoden työssä
2. Toimialan ja yrityksen kuvaus
Biljardi ilmestyi ensimmäisen kerran Venäjällä 1700-luvun alussa Pietarin I aikana. 1800-luvulle saakka biljardia pidettiin tsaarien ja heidän aatelistensa pelinä, mutta 1800-luvulla se oli huomattavasti ”demokratisoitunut”. He alkoivat ajaa palloa majataloissa, hotelleissa ja tavernoissa. Maassamme biljardien oli tarkoitus rappeutua lainaamasta länteen omaan keksintöönsä - venäläinen biljardi, joka vaatii herkän ja kiireisen pelin, varmennetun iskun. Yksi suosituimmista peleistä oli Venäjän pyramid, joka ilmestyi 1800-luvun 80-luvulla. Myöhemmin, sodanjälkeisenä aikana, dynaamisempi ”amerikkalainen” tuli suosituksi maassamme. Biljardi on saavuttanut suuren suosion urheilulajina, Venäjällä on kansainvälisellä tasolla monia urheilijoita. Vähitellen väestön hyvinvoinnin lisääntyessä biljardin imago eliitin ja urheilijoiden pelinä alkoi muuttua. Biljardi alkoi houkutella monia ulkoilma- ja viihdefaneja, ja siitä tuli jatkuva ostos- ja viihdekeskusten ja -kompleksien ominaisuus. Lukuisia eri muotoisia biljardiseurojen klubeja on avattu ympäri maata (sisäkerho, perhekerho, biljardisali ravintolassa, kuntosali jne.). Lisäksi biljardipöytä on edelleen melkein pakollinen osa kylpyammeissa ja saunoissa, hotelleissa ja hotelleissa.
Biljardimarkkinoiden määrää ei tuskin voida arvioida tarkasti teollisuuden suhteellisen läheisyyden ja ”biljardisali” -käsitteen epämääräisyyden vuoksi, jota voidaan ymmärtää kaikiksi julkisiksi laitoksiksi, joissa on 1–2 pöytää, esimerkiksi kahvila tai baari, ja huone kauppa- ja viihdekompleksissa. 50 ja enemmän pöytiä. Käytettyjen tilojen mukaan biljardihuoneet jaetaan ehdollisesti pieniin huoneisiin, joissa on 6-20 pöytää, biljardihuoneisiin ostoskeskuksessa ja ostoskeskukseen 15-50 pöydälle ja biljardisaliin hotelleissa ja loma-asunnoissa 1-5 pöydälle. Jos puhumme erottelusta käsitteellisen tarkoituksen mukaan, erottelemme yleensä kaupalliset, urheilu- ja eliittilaitokset. Kaupallisen laitoksen tarkoituksena on tuottaa voittoa, joten se on suunnattu joukkokuluttajalle ja voi tarjota biljardipöytävuokrauksen lisäksi lisäpalveluita. Tällaisten laitosten biljardia voidaan käyttää käsitteen perustana tai olla osa sitä (esimerkiksi yökerhossa). Urheilukerhot eroavat yleisöstään kaupallisista. Tällaisia laitoksia käyvät urheilijat ja pelin ystävät, urheiluturnauksia järjestetään. Kannattavuuden lisäämiseksi urheiluseurat yhdistävät usein toimintansa kaupalliseen. Elite-biljardisalit erottuvat palvelujen yksinoikeudella, usein markkinoilla vertaansa vailla, ja ovat kalleimpia.
Projektin tavoitteena on avata kaupallinen biljardiklubi, joka on keskittynyt massaasiakkaaseen Saratovin kaupunkiin. Hankkeen ydin on organisoida instituutti helposti saatavilla olevassa muodossa, joka tyydyttää väestön vaatimukset ulkoilusta ja viihteestä. Laitoksen kohderyhmä on Saratovin kaupungin asukkaat 18 - 65-vuotiaita, pääosin miehiä (noin 65% asiakkaista), jotka asuvat kaupungin Oktyabrsky-alueella ja naapurialueilla. Biljardihuone on 300 neliömetrin huone. metriä, jolla pelialue sijaitsee, minibaari. Pelialue sisältää 7 pelipöytää venäläiselle biljardille, 2 pöytää amerikkalaiselle uima-altaalle, snookerpöytä, ilmakiekko pöytä, pöytäjalkapallo pöytä. Biljardisalin pääpalvelut ovat:
1. Venäläisten biljardipöytien ja niihin liittyvien tarvikkeiden (vihjeet, liidut, pallot) vuokraus tunneittain;
2. Biljardipöytäjen vuokraus tunneittain;
3. Pöytäjalkapallo;
4. Ilmakiekkopeli;
5. Minikahvilan palvelut.
Biljardihuone sijaitsee Saratovin Oktyabrsky-alueella, kaupungin keskustassa. Alueen väkiluku on 124 tuhatta. Tästä paikasta on hyvät kulkuyhteydet, joka sijaitsee 250 metrin päässä julkisen liikenteen pysäkiltä. Lähellä laitosta on parkkipaikka. Biljardisalin aikataulu: päivittäin klo 12.00–03.00.
Biljardisalissa on 8 työntekijää. Biljardisalin ja minibaarin tarjoaa: pääjohtaja, 2 huonepalveluoperaattoria, 2 kokki, 2 tarjoilija, siivooja. Kaikki muut toiminnot, mukaan lukien turvallisuus ja kirjanpito, ulkoistettiin erikoistuneille yrityksille.
Biljardiklubin omistusmuoto on OOO. Verojärjestelmä on yksinkertaistettu (yksinkertaistettu) verojärjestelmä. Verotuksen kohde on tulot (6%).
3.Palveluiden kuvaus
Biljardiklubin palvelut perustuvat biljardipöytien tuntivuokraukseen. Kilpailueduna biljardiklubi tarjoaa mahdollisuuden pelata venäläistä biljardia ja amerikkalaista uima-allasta. Siellä on myös pöytiä snookerin, ilmakiekon, jalkapallo pelaamiseen. Pelin hinnat asetetaan päivä- ja iltahinnoille. Klubipalvelujen hinta on esitetty taulukossa. 1.
Taulukko 1. Palvelujen luettelo
numero | nimi | kuvaus | Kustannukset, hankaa. | ||
1 | Venäjän biljardi, päivittäinen hinta | Tunneittain vuokrattava pöytä venäläiselle biljardille + pallot, värikynä, lyönti. Pöytä 12 jalkaa, 4-6 hengelle, klo 12.00-18.00 | 190 | ||
2 | Venäjän biljardi, iltahinta | Tunneittain vuokrattava pöytä venäläiselle biljardille + pallot, värikynä, lyönti. Pöytä 12 jalkaa, 4-6 hengelle, klo 18.00–03.00 | 290 | ||
3 | Allas päivittäinen hinta | Tuntivuokrauspöytä amerikkalaiselle uima-altaalle + pallot, värikynä, lyönti. Pöytä 9 jalkaa, 4-6 hengelle, klo 12.00-18.00 | 140 | ||
4 | Allasillan hinta | Tuntivuokrauspöytä amerikkalaiselle uima-altaalle + pallot, värikynä, lyönti. Pöytä 9 jalkaa, 4-6 hengelle, klo 18.00–03.00 | 240 | ||
5 | Snookerin päivittäinen hinta | Tunneittain vuokrattava snookeripöytä + pallot, värikynä, lyönti. Pöytä 10 jalkaa, 4-6 hengelle, klo 12.00-18.00 | 190 | ||
6 | Snooker, iltahinta | Tunneittain vuokrattava snookeripöytä + pallot, värikynä, lyönti. Pöytä 10 jalkaa, 4-6 hengelle, klo 18.00–03.00 | 290 | ||
7 | Pöytäkiekkopeli | Pöytäkiekkopeli kahdelle, 30 minuuttia | 150 | ||
8 | Pöytäjalkapallo (kicker) | Pöytäjalkapallo (kicker) kahdeksi, 30 minuutiksi | 100 | ||
Toimintojen rekisteröimiseksi sinun on rekisteröidyttävä paikallisessa veroviranomaisessa. OKPD 2 -toimintakoodi - 93.29 Muut viihde- ja virkistyspalvelut. Koska laitoksella on myös minibaari ja keittiö, koodi 56.10 merkitään lisätoimintoina - ravintolapalvelut ja ruoan toimituspalvelut. Ravintolan ruokalistassa painotetaan pääosin kuumia liharuokia ja olutta välipaloja.
Taulukko 2. Minikahvilan valikko
numero | nimi | kuvaus | Kustannukset, hankaa. | ||
Kuumat ruokia | |||||
1 | Sianliha BBQ | 100 g | 110 | ||
2 | Sianlihaa, vihanneksia | 200 g | 160 | ||
3 | Luuton sianliha | 100 g | 80 | ||
4 | Kanafilee kastikkeella | 100 g | 90 | ||
5 | Kana siipi (grilli) | 100 g | 70 | ||
6 | Lihankyljykset | 200 g | 70 | ||
7 | Siperian nyytit | 200 g | 80 | ||
salaatit | |||||
8 | kreikkalainen | Juusto, tomaatit, kurkut, bulg. Pippurit, oliivit, yrtit, 150 g. | 130 | ||
9 | rapu | (Rapu tikkuja, muna, maissi, sipuli, majoneesi, 150 g. | 110 | ||
10 | Valikoima | Tomaatit, kurkut, majoneesi / voi, vihreät, 150 g. | 110 | ||
11 | meri | Kalmari, muna, kurkku, sipuli, majoneesi, yrtit, 150 g. | 130 | ||
12 | Lohen kanssa | Lohi, juusto, marina. kurkut, oliivit, muna, majoneesi, 150 g. | 150 | ||
Sivukukka | |||||
13 | Perunamuusia | 150 g | 60 | ||
14 | Ranskalaiset perunat | 150 g | 70 | ||
15 | Maalaismaisia perunoita | 150 g | 80 | ||
16 | riisi | 150 g | 65 | ||
kastikkeet | |||||
17 | grilli | 50 g | 25 | ||
18 | Kanalle | 50 g | 35 | ||
19 | garlicky | 50 g | 25 | ||
20 | leveästi | 50 g | 35 | ||
välipalat | |||||
21 | Makkaran viipalointi | 150 g | 130 | ||
22 | katkarapuja | 200 g | 160 | ||
24 | järjiltään | 100 g | 70 | ||
25 | squids | 80 g | 120 | ||
26 | Juusto viipalointi | 150 g | 160 | ||
27 | oliivit | 50 g | 60 | ||
28 | Silli sipulilla ja yrtteillä | 150 g | 150 | ||
29 | pistaasipähkinät | 50 g | 55 | ||
30 | maapähkinät | 50 g | 40 | ||
juomat | |||||
31 | Tumma olut | 500 ml | 90 | ||
32 | Vaalea olut | 500 ml | 90 | ||
33 | Inkivääriolut | 500 ml | 80 | ||
34 | Kultainen sima | 500 ml | 90 | ||
34 | Musta tee | 250 ml | 40 | ||
35 | Vihreä tee | 250 ml | 40 | ||
36 | kahvi | 250 ml | 50 | ||
37 | Valikoidut mehut | 250 ml | 50 | ||
4. Myynti ja markkinointi
Biljardiklubin pääkohderyhmänä ovat Saratovin kaupungin Oktyabrsky-alueen asukkaat ja naapurialueet 18 - 65-vuotiaita. Suurin osa asiakkaista, nimittäin 65%, on miehiä. Periaatteessa biljardiin tulee yrityksiä 3-4 henkilöstä.
Tärkeimpiä vaatimuksia, jotka asiakkaat asettavat moderneille biljardisalille, ovat hyvä päällystelaatu ja suuret pöydät, hyvälaatuinen lyönti ja pallot. Tärkeää on myös laitoksen ilmapiiri. Jokainen yritys haluaa tuntea olonsa mukavaksi pelin aikana. Erityisesti biljardisalissa on oltava rentoutumisalueita, joissa on sohvia tai nojatuoleja. Jos laitoksella on minikahvila tai -baari, keittiölle esitetään vastaavat vaatimukset: ruuan tulee olla tuoretta, maukasta ja se on tarjoiltava nopeasti. Samalla on syytä huomata, että vaikka kaikki edellä mainitut vaatimukset täyttyisivät, laitos voi ansaita negatiivisen maineen, jos se ei kiinnitä tarpeeksi huomiota palvelutasoon. Biljardisalista työntekijöiltä vaaditaan sellaisia ominaisuuksia kuin sosiaalisuus ja kohteliaisuus, ammattitaito, kyky olla kärsivällinen, koska työ on usein välttämätöntä aamuun asti.
Nykyään keskisuuria ja suuria kaupunkeja, joissa asuu 200-300 tuhatta ihmistä, pidetään lupaavimpina biljardisalin avaamiseen. Suurten kaupunkien asukkaat mieluummin passiivista vapaa-ajan toimintaa kuin aktiivista, johon sisältyy biljardi.
Saratovin kaupungissa on noin 75 paikkaa, joista löydät biljardipöytiä. Suurin osa tästä määrästä (yli 40 yksikköä) on suomalaisia saunoja ja venäläisiä saunoja. Toisessa 10 tapauksessa biljardi on hotellien viihdekomponentti. Viidessä tapauksessa biljardi sijaitsee viihdekomplekseissa, joihin biljardin lisäksi kuuluu keilailu, tanssilattiat jne., Kahdessa tapauksessa - terveyskeskuksissa ja lopulta noin 15 yksikköä on biljardiseuroja, joita voidaan pitää välittöminä kilpailijoina. On syytä huomata, että useimmissa biljardiseuroissa yhdistyvät biljardi ravintola- ja baaripalveluihin. Se voi olla sekä pieniä välipalabaareja että laitoksia, joilla on oma keittiö ja laaja menu. Usein kaupungin biljardikaupungeissa voit nähdä lisäviihdettä: backgammon, pöytäjalkapallo, ilmakiekko, urheilu-ottelut. Tunnin venäläisen biljardin pelaamisen hinnat Saratovissa ovat välillä 120–450 ruplaa, amerikkalaisessa uima-altaassa 120–350 ruplaa. Hinnat yhdessä toimipaikassa voivat vaihdella käyntiajasta riippuen. Alennettuja hintoja sovelletaan päiväsaikaan, illalla pöytien vuokraus yleensä nousee. Siellä on myös eliitti VIP-oleskelutilat, joiden vuokra-aika voi olla jopa 1500 ruplaa. tunnissa.
Tutkimuksen mukaan havaittiin, että suurin osa Saratovin biljardisalin kävijöistä mieluummin pöytiä, joissa on suuri peittokenttä 10-12 jalkaa venäläisen pyramidin pelaamiseen ja 8-9 jalkaa pelattavan uima-altaan pelaamiseen. On myös suuntaus kasvaa kiinnostus ei-perinteisiin biljardityyppeihin, kuten snookeriin.
Tunnistettujen suuntausten yhteydessä päätettiin valita käsitteeksi ”biljardihuone + minikahvila”, jossa on laaja palveluvalikoima (venäläinen biljardi, uima-allas, snooker, ilmakiekko, kicker). Laitoksen sijaintia valittaessa otettiin huomioon myös Venäjän federaation hallituksen alaisen finanssialan yliopiston sosiologiaosaston suorittamien tutkimusten tulokset, joiden mukaan Saratov kuuluu Venäjän köyhimpiin kaupunkeihin suurten ja keskisuurten kaupunkien joukossa. Tämän perusteella asetetaan keskivertokansalaisille tarjottavien palveluiden hinnat. Joten, tunnin hinta venäläisen biljardin pelaamisesta päivähinnalla on 190 ruplaa, illalla - 290 ruplaa, uima-altaan pelaamisen kustannukset ovat vastaavasti 140 ja 240 ruplaa jne. (Taulukko 1). Pöytävaraukset tehdään etukäteen tai suoraan biljardisalissa saatavuuden mukaan.
Seuraavia menetelmiä käytetään päätavoitteina houkutella asiakkaita:
1. Ulkomainonta: laitoksen sisäänkäynnin yläpuolella oleva kyltti, mainostaulut;
2. Sosiaaliset verkostot: ryhmien ja tilien ylläpito Facebookissa, Vkontaktessa ja Instagramissa;
3. Painettu mainonta: lentolehtiset ja lentolehtiset.
Työn alussa suunnitellaan avaustoiminta, johon osallistuvat ammattiurheilijat, palkinnot ja lahjakortit. Varaston budjetti on 100 tuhatta ruplaa.
5. Tuotantosuunnitelma
Maantieteellisesti yritys sijaitsee Saratovin kaupungin Oktyabrsky-alueella, ja sen väkiluku on 124 tuhatta. Biljardisali sijaitsee yhdellä vilkkaasta kadusta kaupungin keskustassa, ensimmäisellä talorivillä, erillisen sisäänkäynnin monikerroksisen rakennuksen pohjakerroksessa. Tästä paikasta on hyvät kulkuyhteydet, joka sijaitsee 250 metrin päässä julkisen liikenteen pysäkiltä. Lähellä laitosta on parkkipaikka. Biljardisalin aikataulu: päivittäin klo 12.00–03.00.
Klubin pinta-ala, kun otetaan huomioon baari ja vastaanottoalue, pelialue ja kylpyhuone, on 300 neliömetriä. metriä. Huoneessa on 2 pelihuonetta 150 ja 120 neliömetriä kohti. metriä. Leikkialue, virkistysalue ja pöydät, ovat yhteensä 270 neliömetriä. metriä. Pelialueen koon ansiosta voit sijoittaa 10 biljardipöytää, joista 7 on Venäjän biljardia varten (koko - 12 jalkaa) ja 2 amerikkalaiselle uima-altaalle (9 jalkaa) ja 1 pöytä snookerille (10 jalkaa). Pöytiä sijoitettaessa tilavaatimukset otettiin huomioon vierekkäisten pöytien asiakkaiden mukavuuden vuoksi.
Biljardisali oli vuokrattu viideksi vuodeksi mahdollista jatkaa sopimusta. Investoinnit rakennusten korjaamiseen, uusimiseen ja julkisivutöihin ovat 2 500 000 ruplaa. Biljardisalin ja minikahvilan varustamiseen tarvitaan 2 277 000 ruplaa. Laitteiden kustannukset on esitetty yksityiskohtaisesti taulukossa. 3.
Taulukko 3. Laitteiden kustannukset
numero | nimi | Hinta, hankaa. | Määrä, kpl. | Kustannukset, hankaa. |
1 | Biljardipöydän biljardipöytä - 12 jalkaa | 120000 | 7 | 840 000 |
2 | Biljardipöytä - 9 jalkaa | 80000 | 2 | 240000 |
3 | Snooker-pöytä | 140000 | 1 | 140000 |
4 | Ilmakiekko | 37000 | 1 | 37000 |
5 | Foosball (kicker) | 24000 | 2 | 48000 |
6 | Kievnitsa saranoitu pallohyllyn kanssa | 13000 | 8 | 104000 |
7 | LCD-TV | 20000 | 4 | 80000 |
8 | Baaritiski | 50000 | 1 | 50000 |
9 | Valaistuslaitteet (6 valaisimen lamput) | 8 500 | 7 | 59500 |
10 | Valaistuslaitteet (3 sävyn valaisimet) | 6000 | 2 | 12000 |
11 | Audiojärjestelmä | 17000 | 1 | 17000 |
12 | signalointi | 7 500 | 1 | 7 500 |
13 | Asetettu biljardin pelaamiseen (vinkit, pallot, väriliidut, kolmiot) | 7000 | 10 | 70000 |
14 | Sohva | 8000 | 10 | 80000 |
15 | pöytä | 5000 | 10 | 50000 |
16 | Lattia ripustin | 2000 | 9 | 18 000 |
17 | grilli | 33000 | 1 | 33000 |
18 | liesi | 12000 | 1 | 12000 |
19 | Hylly astiankuivaukseen | 10000 | 1 | 10000 |
20 | Astiasto ja ruokailuvälineet | 20000 | 1 | 20000 |
21 | saniteettitekniikka | 25000 | 1 | 25000 |
22 | Ilmanvaihto kahvilaan, jossa on pakokaasu | 11000 | 1 | 11000 |
23 | jääkaappi | 16000 | 1 | 16000 |
24 | Sisustuselementit | 15000 | 1 | 15000 |
25 | Käsin kuivain | 3500 | 1 | 3500 |
26 | Puhelinnumero | 3500 | 1 | 3500 |
27 | tietokone | 33000 | 1 | 33000 |
28 | tuoli | 2500 | 2 | 5000 |
29 | tuoli | 4000 | 1 | 4000 |
30 | kyltti | 30000 | 1 | 30000 |
30 | muut | enintään 10% kokonaismäärästä | 207000 | |
Yhteensä: | 2277000 | |||
Biljardisalin työskentelemiseen tarvitaan 8 työntekijää. Tämä on laitoksen päävalvoja, kaksi pelihuonepalveluoperaattoria, 4 minikahvilan työntekijää, tukihenkilöstö (siivooja). Palkkalaskelma katso taulukko. 4. Klubia johtaa järjestelmänvalvoja, joka vastaa henkilöstön työstä, johtaa yrityksen liiketoimintaa ja tilaa tilauksia. Pelihuoneen ylläpitäjät ja tarjoilijat ovat suoraan mukana pelaajien palvelemisessa. Pelihuoneen ylläpitäjä seuraa tilausta, neuvoo asiakkaita esiin tulevissa kysymyksissä, ratkaisee konfliktitilanteet, kokoaa yrityksen pelaamaan, kun jälkimmäinen niin haluaa. Tarjoilijat tekevät asiakkaiden tilauksia kahvilatuotteille. He toimittavat tilattuja välipaloja ja juomia ja pitävät pöydät puhtaina. Tärkeimmät vaatimukset henkilöstölle ovat: sosiaalisuus, seurallisuus, kyky työskennellä ihmisten kanssa, reagoivuus, kärsivällisyys. Myös kyky pelata biljardia hyvällä ja korkealla tasolla, kokemus biljardista, yökerhoista ja ateriapalvelulaitoksista ovat tervetulleita. Lomien ja kausiluonteisen myynnin laskun, sekä vähenevän asiakasvirran aikana on mahdollista houkutella työntekijöitä, myös sellaisia, joilla ei ole työkokemusta. Turva- ja kirjanpitolaitokset ulkoistetut.
Taulukko 4. Henkilöstö ja palkanlaskenta
numero | Työnimike | Henkilöiden lukumäärä | KUVA, RUB |
1 | Päävalvoja | 1 | 30000 |
2 | Pelihuoneen ylläpitäjä | 2 | 20000 |
3 | kokki | 2 | 20000 |
4 | tarjoilija | 2 | 16000 |
5 | siivooja | 1 | 13000 |
Yhteensä: | 155000 | ||
maksut: | 46500 | ||
Vähennykset yhteensä: | 201500 | ||
Biljardisalin pääjakson kustannuksiin sisältyy: vuokra - 200 tuhatta ruplaa; KUVA (vähennysten kanssa) - 201 500 ruplaa; kirjanpito - 15 tuhatta ruplaa, mainonta - 30 tuhatta ruplaa; lainan annuiteettimaksu (36 kuukauden sisällä) - 98.432 ruplaa; apuohjelmien ja sähkön maksaminen - 20 tuhatta ruplaa; poistot (20% vuodessa viiden vuoden ajan) - 35 750 ruplaa; puhelin ja Internet - 5 tuhatta ruplaa.
К основным переменным тратам относится закупка товаров для мини-кафе, средняя наценка в котором составит 45%, а средний чек на 1 клиента - 446 рублей или 1784 рубля на компанию из 4 человек. Однако услугами мини-кафе пользуются не все клиенты. Если предположить, что каждый третий столик будет делать заказ на сумму среднего чека, то сумма выручки в день при максимальной загрузке составит 2 440 820 руб. kuukaudessa При таких показателях объем ежемесячной закупки составит 1 683 324 руб.
6. Organisaatiosuunnitelma
Срок запуска проекта составит 4 месяца. На первом этапе (1 месяц) будут произведены процедуры регистрации предприятия, заключение кредитного договора, договора аренды. На втором этапе происходит ремонт помещения, закупка и монтаж оборудования (2 месяца). Далее – поиск и подбор персонала, подготовка к открытию и стартовая рекламная компания (1 месяц). Управленческие функции возложены на главного администратора. Производственные функции – обслуживание клиентов игрового зала и мини-кафе – на операторов игрового зала и сотрудников кафе. Старт работы запланирован на сентябрь 2016 года.
7.Taloudellinen suunnitelma
Стоимость проекта, включая инвестиции в недвижимость, оборудование, стартовую рекламную акцию и оборотные средства, составит 4 477 000 руб. Финансовые показатели проекта – выручка, денежный поток, чистая прибыль, приведены в Приложении 1. Расчеты произведены на пятилетний период с учетом достижения показателей загрузки бильярдной в 50% - в течение двух лет работы, 60-80% - в трех-пяти лет работы, сезонности спроса, налоговых вычетов. Также в расчетах учтены показатели работы мини-кафе, средний чек которой составляет 1784 руб. с 1 столика. За максимальную нагрузку мини-кафе приняты расчеты по среднему чеку с каждого третьего столика.
8. Hankkeen tehokkuuden arviointi
Срок окупаемости бильярдной с начала работы при заданных параметрах загрузки составит – 19 месяцев. Дисконтированный срок окупаемости – 22 месяца. Hankkeen suoritusindikaattorit näkyvät taulukossa. 5
Taulukko 5. Hankkeen suoritusindikaattorit
numero | osoitin | arvo |
1 | Alennusaste, % | 18 |
2 | Nettoarvo (NPV), hiero. | 13 728 816 |
3 | Projektin nettotulos *, hiero. | 500000 |
4 | Myynnin tuotto, % | 11, 35% |
5 | Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet | 19 |
6 | Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet | 22 |
7 | Kannattavuusindeksi (PI)% | 3, 07 |
*в 3 год работы
9. Riskit ja takuut
Описание основных рисков проекта бильярдной приведено в Табл. 6
Taulukko 6. Arvio hankkeen riskeistä ja toimenpiteistä niiden toteutumisen tai seurausten estämiseksi
numero | riski | Tapahtuman todennäköisyys | Seurausten vakavuus | Ehkäisytoimenpiteet |
1 | Kilpailupaine | keskikokoinen | keskikokoinen | Концепция доступных цен, использование новых маркетинговых инструментов для привлечения клиентов и повышения лояльности |
2 | Падение покупательской способности из-за ухудшения ситуации в стране | keskikokoinen | keskikokoinen | Оптимизация издержек, использование программ лояльности, пересмотр ценовой политики |
3 | Выход из строя основного оборудования | alhainen | keskikokoinen | Покупка оборудования у надежного поставщика, гарантия на товар, следование нормам по эксплуатации, введение штрафных санкций за поломку имущества |
4 | ЧС, взлом, ограбление | alhainen | keskikokoinen | Использование охранных/ пожарных сигнализаций, пользование услугами частного охранного предприятия |
10. Sovellukset
LIITE 1
Hankkeen keskeiset taloudelliset indikaattorit viiden vuoden perspektiivissä
c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin
